Organizacja Zor pm osiągnęła 24 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6609 zł.
Zysk netto wyniósł 17 391 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 000 zł w 2023 roku.
• 6000 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 391 zł w 2023 roku.
• 1593 zł w 2022 roku.
• -1594 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zor pm wynosi 176 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 000 zł a 485 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 176 509 zł w 2023 roku.
• 86 651 zł w 2022 roku.
• 70 990 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zor pm wyniosła 121 526 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 526 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 90 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 121 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 121 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 121 526 zł w 2023 roku.
• 101 705 zł w 2022 roku.
• 100 949 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 86%.
Marża netto wyniosła 72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zor pm wyniosły 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 121 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6295 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zor pm wykazała przychody na poziomie 24 000 zł.
Organizacja zarobiła 19 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1720 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1720 zł w 2023 roku
• 158 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zor pm wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bicz Paweł
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 22.06.2023 jest
Bicz Paweł
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.11.2019 do 22.06.2023
był Bicz Paweł
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.03.2018 do 04.11.2019:
• Bicz Paweł (50% udziałów)
• Bicz Marian (50% udziałów)