Przychody operacyjne wyniosły 83 458 zł. Pozostałe przychody to 656 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 570 zł.
Strata netto wyniosła 12 112 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 114 zł w 2022 roku.
• 98 448 zł w 2021 roku.
• 195 157 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 112 zł w 2022 roku.
• -20 347 zł w 2021 roku.
• 13 898 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Shizi wynosi 56 076 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 210 285 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 076 zł w 2022 roku.
• 73 528 zł w 2021 roku.
• 208 851 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Shizi wyniosła 115 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 633 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 633 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 216 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 633 zł w 2022 roku.
• 58 600 zł w 2021 roku.
• 42 329 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 765%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 246.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Shizi wyniosły 117 216 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 633 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 216 zł w 2022 roku
• 48 072 zł w 2021 roku
• 11 453 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Shizi wykazała przychody na poziomie 84 114 zł.
Organizacja zarobiła -10 714 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1398 zł w 2022 roku
• 1172 zł w 2021 roku
• 1536 zł w 2020 roku
Organizacja Shizi wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.