Szeroki zakres usług poligraficznych i reklamowych
Indywidualne podejście do klienta
Produkcja materiałów reklamowych (ulotki, wizytówki, plakaty)
Wdrażanie innowacyjnych technologii druku
Wysoka jakość obsługi i pozytywne opinie klientów
EXPERCI PIOTR BRYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA to firma z siedzibą w Warszawie, działająca od 2014 roku. Specjalizuje się w branży reklamowej i poligraficznej, oferując szeroki zakres usług związanych z przygotowaniem materiałów do druku oraz pośrednictwem w sprzedaży miejsc reklamowych w różnych mediach. Cechą wyróżniającą EXPERCI jest indywidualne podejście do każdego klienta, co umożliwia dostosowanie oferty do specyficznych potrzeb i oczekiwań. W katalogu oferowanych produktów znajdują się m.in. ulotki, wizytówki, naklejki, plakaty oraz torebki reklamowe. Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze druku wielkoformatowego oraz reklamowego sprawia, że firma cieszy się renomą i zaufaniem klientów, a ich staranność w wykonywaniu zleceń jest doceniana, co widać w pozytywnych opiniach. Dodatkowo EXPERCI angażuje się w różnorodne projekty, często korzystając z najnowszych technologii drukarskich, co przekłada się na wysoką jakość wykonywanych usług. Miesięcznie oferują także ciekawe promocje na wybrane usługi, co przyciąga nowych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Experci Piotr Brych osiągnęła 5 684 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 662 931 zł. Pozostałe przychody to 21 629 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 599 384 zł.
Zysk netto wyniósł 63 547 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 215 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 684 560 zł w 2023 roku.
• 6 847 986 zł w 2022 roku.
• 8 959 578 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 547 zł w 2023 roku.
• -714 271 zł w 2022 roku.
• 957 092 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Experci Piotr Brych wynosi 114 tys. zł.
EBITDA Experci Piotr Brych wynosi 147 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 113 832 zł w
2023 roku.
• -634 373 zł w
2022 roku.
• 1 054 252 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
32 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 146 741 zł w
2023 roku.
• -479 464 zł w
2022 roku.
• 1 249 716 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Experci Piotr Brych wynosi 4 043 895 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 211 400 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 043 895 zł w 2023 roku.
• 4 565 324 zł w 2022 roku.
• 10 219 039 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Experci Piotr Brych wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Experci Piotr Brych wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2023 roku.
• 4,38% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Experci Piotr Brych charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Experci Piotr Brych wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 227 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 227 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 198 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 100 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 227 tys. zł w 2023 roku.
• 274 tys. zł w 2022 roku.
• 358 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 663 982
zł.
Koszty operacyjne Experci Piotr Brych wyniosły 5 549 099
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 198 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 663 982 zł w 2023 roku
• 1 229 399 zł w 2022 roku
• 925 457 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Experci Piotr Brych wyniosła 1 561 839 zł.
a
ktywa trwałe to 290 155 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 271 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 561 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -344 424 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 906 262 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 561 839 zł w 2023 roku.
• 2 058 703 zł w 2022 roku.
• 1 748 872 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Experci Piotr Brych wyniosły 1 906 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 561 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 906 262 zł w 2023 roku
• 2 466 673 zł w 2022 roku
• 1 192 044 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Experci Piotr Brych wykazała przychody na poziomie 5 684 560 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 70 536 zł w 2021 roku