Organizacja Stavbau osiągnęła 575 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 575 193 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 530 543 zł.
Zysk netto wyniósł 44 649 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 575 193 zł w 2022 roku.
• 930 177 zł w 2021 roku.
• 78 897 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 649 zł w 2022 roku.
• 130 755 zł w 2021 roku.
• 47 753 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stavbau wynosi 688 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
126 152 zł a 1 437 981 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 123 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 688 210 zł w 2022 roku.
• 1 235 804 zł w 2021 roku.
• 243 612 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stavbau wyniosła 284 842 zł.
a
ktywa trwałe to 6000 zł.
a
ktywa obrotowe to 278 842 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 284 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 168 203 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 640 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 284 842 zł w 2022 roku.
• 729 838 zł w 2021 roku.
• 180 905 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stavbau wyniosły 116 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 284 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 640 zł w 2022 roku
• 606 284 zł w 2021 roku
• 188 107 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 104% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stavbau wykazała przychody na poziomie 575 193 zł.
Organizacja zarobiła 48 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4133 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 649 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 827 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4133 zł w 2022 roku
• 14 407 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Stavbau wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.