Organizacja Ads stano osiągnęła 786 865 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 786 865 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 725 195 zł.
Zysk netto wyniósł 61 670 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 131 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 786 865 zł w 2022 roku.
• 302 903 zł w 2021 roku.
• 496 898 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 670 zł w 2022 roku.
• -103 805 zł w 2021 roku.
• 87 544 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ads stano wynosi 857 654 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
86 400 zł a 1 967 162 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 142 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 857 654 zł w 2022 roku.
• 242 083 zł w 2021 roku.
• 799 441 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ads stano wyniosła 625 682 zł.
a
ktywa obrotowe to 625 682 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 625 682 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 115 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 510 483 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 625 682 zł w 2022 roku.
• 533 714 zł w 2021 roku.
• 502 759 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ads stano wyniosły 510 483 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 625 682 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 510 483 zł w 2022 roku
• 480 184 zł w 2021 roku
• 345 425 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ads stano wykazała przychody na poziomie 786 865 zł.
Organizacja zarobiła 61 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 8484 zł w 2020 roku
Organizacja Ads stano wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stano Marzena
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.