Organizacja Kozłowski osiągnęła 477 628 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 477 628 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 187 zł.
Zysk netto wyniósł 449 441 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 477 628 zł w 2023 roku.
• 34 006 zł w 2022 roku.
• 155 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 449 441 zł w 2023 roku.
• 22 748 zł w 2022 roku.
• 144 653 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kozłowski wynosi 2 567 539 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
451 357 zł a 6 292 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 427 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 567 539 zł w 2023 roku.
• 227 939 zł w 2022 roku.
• 777 005 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kozłowski wyniosła 2 272 923 zł.
a
ktywa trwałe to 1 650 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 622 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 272 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 601 809 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 671 115 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 272 923 zł w 2023 roku.
• 1 824 380 zł w 2022 roku.
• 1 796 483 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 94%.
Marża netto wyniosła 94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kozłowski wyniosły 1 671 115 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 272 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 671 115 zł w 2023 roku
• 1 672 013 zł w 2022 roku
• 1 669 737 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kozłowski wykazała przychody na poziomie 477 628 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kozłowski wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.