Organizacja Freja osiągnęła 510 383 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 492 867 zł. Pozostałe przychody to 17 515 zł.
Całkowite koszty wyniosły 680 782 zł.
Strata netto wyniosła 187 915 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -187 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 510 383 zł w 2023 roku.
• 546 401 zł w 2022 roku.
• 601 958 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -95 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -187 915 zł w 2023 roku.
• 29 410 zł w 2022 roku.
• 66 171 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Freja wynosi 858 857 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 765 879 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -357 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 858 857 zł w 2023 roku.
• 1 141 447 zł w 2022 roku.
• 1 303 472 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Freja wyniosła 1 891 470 zł.
a
ktywa trwałe to 1 497 004 zł.
a
ktywa obrotowe to 394 467 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 891 470 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 691 470 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 200 001 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -221 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 891 470 zł w 2023 roku.
• 2 305 071 zł w 2022 roku.
• 2 383 109 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Freja wyniosły 1 200 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 891 470 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -252 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 200 001 zł w 2023 roku
• 1 425 686 zł w 2022 roku
• 1 533 135 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Freja wykazała przychody na poziomie 510 383 zł.
Organizacja zarobiła -183 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4385 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -187 915 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 731 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4385 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Freja wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.