AGRADAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000307105NIP
5993048580REGON
080258029
Podsumowanie
aktywa
1,7 mln
przychód
39 tys.
zysk
-101 tys.
wartość firmy
112 tys.
Podstawowe info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Adres
UL. PRZĘDZALNICZA, 16
Kod pocztowy
66-400
Rejestracja
2008-05-29
Rozpoczęcie działalności
2008-06-01
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY LUB DWUOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU Z OSOBNA. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIDCZEŃ WOLI I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Agradan osiągnęła 39 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 139 570 zł.
Strata netto wyniosła 100 569 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 001 zł w 2022 roku.
• 103 981 zł w 2021 roku.
• 315 715 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -100 569 zł w 2022 roku.
• 32 047 zł w 2021 roku.
• 266 255 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agradan wynosi 112 491 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 461 285 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 112 491 zł w 2022 roku.
• 359 427 zł w 2021 roku.
• 1 531 474 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agradan wyniosła 1 743 970 zł.
a
ktywa trwałe to 1 538 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 205 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 743 970 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 115 321 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 628 648 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 318 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 743 970 zł w 2022 roku.
• 2 406 573 zł w 2021 roku.
• 1 301 344 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -87%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -258%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 710.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agradan wyniosły 1 628 648 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 743 970 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 296 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 628 648 zł w 2022 roku
• 2 190 683 zł w 2021 roku
• 960 039 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agradan wykazała przychody na poziomie 39 001 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agradan wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polskie Gospodarstwo Rolne Spółka Akcyjna
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.01.2016 jest
Polskie Gospodarstwo Rolne Spółka Akcyjna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2008 do 18.01.2016
był Gorem
kontrolując 100% udziałów.