IRON FORCE POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000709513

Podsumowanie

aktywa

86,9 mln

przychód

31,1 mln

zysk

-3,1 mln

wartość firmy

70,4 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ZABRZE

Adres

UL. MACIEJA WILCZKA, 6

Kod pocztowy

41-807

Rejestracja

2017-12-19

Rozpoczęcie działalności

2017-12-19

Kapitał zakładowy

80000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ironforce.pl

Email

praca@ironforce.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Dostarcza rozwiązania motoryzacyjne i inżynieryjne.
Oferuje różnorodne oferty pracy.
Skupia się na jakości i realizacji celów klientów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iron force poland osiągnęła 31 125 977 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 939 834 zł. Pozostałe przychody to 186 143 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 019 185 zł.

Strata netto wyniosła 3 079 351 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 446 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 125 977 zł w 2024 roku.
• 33 481 672 zł w 2023 roku.
• 22 799 369 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -439 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 079 351 zł w 2024 roku.
• -886 973 zł w 2023 roku.
• -1 879 508 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

188519.07

-46824.68

457767.21

-1087615.98

4789591.11

-4180751.9

15736327.32

-2630824.99

22799368.99

-1879508.39

33481671.52

-886973.46

31125976.51

-3079350.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iron force poland wynosi -3,13 mln zł.

EBITDA Iron force poland wynosi 222 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iron force poland wynosi 70 406 763 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 264 832 598 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 058 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 406 763 zł w 2024 roku.
• 74 286 740 zł w 2023 roku.
• 67 830 435 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

18844310.87

99832701.28

0

40708097.65

215482237.36

0

59206666.32

298739229.76

0

64531371.72

288215929.8

0

67830434.87

280697896.24

0

74286739.8

277150002.4

0

70406763.21

264832598.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iron force poland wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 028 157 zł.

Koszty operacyjne Iron force poland wyniosły 34 066 355 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 146 880 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 028 157 zł w 2024 roku
• 6 679 486 zł w 2023 roku
• 5 296 503 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iron force poland wyniosła 86 897 509 zł.

a

ktywa trwałe to 59 617 844 zł.

a

ktywa obrotowe to 27 279 665 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 897 509 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 66 208 150 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 689 360 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 413 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 897 509 zł w 2024 roku.
• 80 332 678 zł w 2023 roku.
• 77 228 219 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

55016063.42

67803528.02

81219207.49

74578010.23

77228218.87

80332678.31

86897509.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.25

-0.02

-8389.79

-2.38

-0.05

-0.06

-0.91

-0.87

-0.04

-0.16

-0.17

-0.02

-0.03

-0.08

-0.01

-0.03

-0.04

-0.05

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iron force poland wyniosły 20 689 360 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 897 509 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 955 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 689 360 zł w 2024 roku
• 11 045 178 zł w 2023 roku
• 7 053 745 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

55016063.42

30057888.1

0.55

67803528.02

13932968.68

0.21

81219207.49

6534400.05

0.08

74578010.23

2524027.78

0.03

77228218.87

7053744.81

0.09

80332678.31

11045177.71

0.14

86897509.43

20689359.82

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iron force poland wykazała przychody na poziomie 31 125 977 zł.

Organizacja zarobiła -3 079 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 079 351 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 100 000 zł w 2022 roku

Wartość

0

18274

0

100000

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

dane za rok

Organizacja Iron force poland wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23188

0.00296

0

0.23324

0.20879

0.65147

0.47826

0.1087

0.33237

0.23256

0.45152

0.15323

0.21429

0.68365

0.18436

0.05723

0.01548

0.25978

0.21348

0

0.14249

0.37113

0.71247

0.07945

0.05588

0.05455

0.29863

0.2274

0

0.13184

0.46482

0.68905

0.06266

0.12321

0.12317

0.25065

0.20681

0.54178

0.13725

0.50995

0.67892

0.1013

0.19048

0.17003

0.27532

0.1943

0.53403

0.12598

0.50532

0.66404

0.13896

0.20749

0.20821

0.24796

0.21833

0

0.01961

0.70588

0.84314

0.33333

0.16667

0.125

0.22917

0.1875

0

Powiązania

HUANG CHENG-I - reprezentacja

H**** C********** - reprezentacja

IRON FORCE INDUSTRIAL CO., LTD - wspólnik

H**** C********** - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2019

12.02.2020

Iron Force Industrial Co., Ltd

Organizacja

wspólnik

19.12.2017

13.07.2018

Iron Force Industrial Co., Ltd

Organizacja

wspólnik

12.02.2020

Iron Force Industrial Co., Ltd

Organizacja

wspólnik

13.07.2018

26.02.2019

Iron Force Industrial Co., Ltd

Organizacja

reprezentacja

19.12.2017

12.03.2024

Huang Cheng-I

Osoba

reprezentacja

12.03.2024

H Cheng

Kwiecień 1951

Osoba

reprezentacja

19.12.2017

H**** C**********

Osoba

reprezentacja

19.12.2017

H**** C**********

Osoba

Udziałowcy

Iron Force Industrial Co., Ltd posiada 1600000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 12.02.2020 jest Iron Force Industrial Co., Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.02.2019 do 12.02.2020 był Iron Force Industrial Co., Ltd kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.07.2018 do 26.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Iron Force Industrial Co., Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IRON FORCE POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	SFA POLSKA SP. Z O.O.	0000061700
2	REMOG POLSKA SP. Z O.O.	0000236639
3	PHILLIPS EUROPE SP. Z O.O.	0000654066
4	DBW-POLSKA SP. Z O.O.	0000115629
5	TRU-FLEX SP. Z O.O.	0000513941
6	DAECHANG POLAND SP. Z O.O.	0000882864
7	PL MODULO SP. Z O.O.	0000152694
8	DIE TECH SP. Z O.O.	0000201939
9	ESTRA AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000626018
10	AURES SP. Z O.O.	0000260141
11	SIRIT POLAND SP. Z O.O.	0000292271
12	DSC POLAND SP. Z O.O.	0000242500
13	ASMET SP. Z O.O.	0000140569
14	KLIPPAN SAFETY POLSKA SP. Z O.O.	0000154185
15	ATEX SP. Z O.O.	0000182048
16	CZEKAMET PL SP. Z O.O. SP. K.	0000535869
17	GRUPA STEINHOF SP. Z O.O.	0000712975
18	AUTO-HAK SP. Z O.O.	0000776439
19	ALEX SP. Z O.O.	0000206868
20	FISCHER AUTOMOTIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000610274
21	WARSZAWSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE "PZL-WZM" W WARSZAWIE	0000320810
22	RHENUS AUTOMOTIVE ASSEMBLY SP. Z O.O.	0000776810
23	NARA BATTERY ENGINEERING POLAND SP. Z O.O.	0000717800
24	SPINKO MOTO SP. Z O.O.	0000667680
25	NITTAN EURO TECH SP. Z O.O.	0000311754
26	ELEKTROMETAL SP. Z O.O. SP. K.	0000650844
27	METALFER POLONIA SP. Z O.O.	0000287889
28	WASIAK INDUSTRY SP. Z O.O.	0000344744
29	PATRONE & MONGIELLO SP. Z O.O.	0000852467
30	SCHNELLECKE POLSKA SP. Z O.O.	0000082988

IRON FORCE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000709513 NIP 9492223790 REGON 369011265

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRON FORCE POLAND

IRON FORCE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000709513 NIP
9492223790 REGON
369011265