Organizacja Iron force poland osiągnęła 22 799 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 691 259 zł. Pozostałe przychody to 108 110 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 570 767 zł.
Strata netto wyniosła 1 879 508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 559 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 799 369 zł w 2022 roku.
• 15 736 327 zł w 2021 roku.
• 4 789 591 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -375 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 879 508 zł w 2022 roku.
• -2 630 825 zł w 2021 roku.
• -4 180 752 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iron force poland wynosi 67 830 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 280 697 896 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 566 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 830 435 zł w 2022 roku.
• 64 531 372 zł w 2021 roku.
• 59 206 666 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iron force poland wyniosła 77 228 219 zł.
a
ktywa trwałe to 54 847 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 380 529 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 228 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 70 174 474 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 053 745 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 445 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 228 219 zł w 2022 roku.
• 74 578 010 zł w 2021 roku.
• 81 219 207 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iron force poland wyniosły 7 053 745 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 228 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 410 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 053 745 zł w 2022 roku
• 2 524 028 zł w 2021 roku
• 6 534 400 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iron force poland wykazała przychody na poziomie 22 799 369 zł.
Organizacja zarobiła -1 779 508 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 100 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 879 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 000 zł w 2022 roku
• 100 000 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Iron force poland wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Iron Force Industrial Co., Ltd
posiada 1600000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.02.2020 jest
Iron Force Industrial Co., Ltd
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.02.2019 do 12.02.2020
był Iron Force Industrial Co., Ltd
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.07.2018 do 26.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Iron Force Industrial Co., Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.