Organizacja Spark-tech osiągnęła 2 860 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 860 749 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 572 528 zł.
Zysk netto wyniósł 288 221 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 543 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 860 749 zł w 2022 roku.
• 1 024 313 zł w 2021 roku.
• 1 325 125 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 288 221 zł w 2022 roku.
• 183 814 zł w 2021 roku.
• 506 612 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spark-tech wynosi 3 621 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
561 664 zł a 7 151 872 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 598 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 621 712 zł w 2022 roku.
• 1 763 628 zł w 2021 roku.
• 3 117 504 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spark-tech wyniosła 7 620 467 zł.
a
ktywa trwałe to 7 282 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 337 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 620 467 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 748 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 871 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 489 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 620 467 zł w 2022 roku.
• 6 910 064 zł w 2021 roku.
• 6 084 634 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spark-tech wyniosły 6 871 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 620 467 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 374 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 871 582 zł w 2022 roku
• 6 449 399 zł w 2021 roku
• 5 807 783 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spark-tech wykazała przychody na poziomie 2 860 749 zł.
Organizacja zarobiła 288 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 288 221 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Spark-tech wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czarnik Maciej
posiada 45 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Adamski Mateusz (50% udziałów)
• Czarnik Maciej (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.08.2015 do 24.07.2018:
• Gumann Patryk (33% udziałów)
• Adamski Mateusz (33% udziałów)
• Czarnik Maciej (33% udziałów)