Produkcja inteligentnych odwadniaczy termodynamicznych i generatów energii
Oferowanie pomp ciepła o wysokiej efektywności energetycznej
Zastosowanie technologii Industrie 4.0 oraz sztucznej inteligencji w produktach
Interdyscyplinarne podejście w rozwoju innowacyjnych rozwiązań energetycznych
Monitorowanie procesów technologicznych za pomocą platformy EITON Cloud
ENEON to firma zajmująca się tworzeniem i udostępnianiem nowoczesnych produktów, które dedykowane są sektorowi przemysłowemu oraz energetycznemu, jak również klientom indywidualnym. W ofercie znajdują się innowacyjne technologie, które wspierają użytkowników w osiąganiu znaczących korzyści ekonomicznych z zastosowaniem największych osiągnięć technicznych. Specjalnością ENEON są inteligentne odwadniacze termodynamiczne Fluxion, generatory Heon oraz pompy ciepła Heaton, które wyróżniają się na tle konkurencji dzięki swoim wysokim parametrom efektywności energetycznej oraz cichej pracy. W przedsiębiorstwie wykorzystywana jest interdyscyplinarna wiedza z obszarów takich jak automatyka, elektronika czy termodynamika, co pozwala na zastosowanie zaawansowanych technik inżynieryjnych, takich jak symulacje oraz druku 3D. ENEON wprowadza także koncepcję czwartej rewolucji przemysłowej (Industrie 4.0) poprzez platformę EITON Cloud, która umożliwia monitorowanie i prognozowanie stanu pracy urządzeń oraz procesów technologicznych, minimalizując ryzyko awarii i przestojów. Misją przedsiębiorstwa jest dostarczanie rozwiązań, które przekształcają sposób, w jaki użytkownicy podchodzą do zarządzania energią, przy jednoczesnym zachowaniu prostoty oraz przyjazności oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eneon osiągnęła 1 043 174 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 043 173 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 022 361 zł.
Zysk netto wyniósł 20 812 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 117 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 043 174 zł w 2024 roku.
• 2 226 980 zł w 2023 roku.
• 2 731 753 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 812 zł w 2024 roku.
• -113 079 zł w 2023 roku.
• -229 727 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eneon wynosi 1 905 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
208 124 zł a 6 010 474 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 905 663 zł w 2024 roku.
• 2 596 008 zł w 2023 roku.
• 3 017 333 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eneon wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,95% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 649 291
zł.
Koszty operacyjne Eneon wyniosły 1 020 556
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 379 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 649 291 zł w 2024 roku
• 1 061 015 zł w 2023 roku
• 1 125 711 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eneon wyniosła 1 623 682 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 623 682 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 623 682 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 502 619 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 063 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 623 682 zł w 2024 roku.
• 1 527 245 zł w 2023 roku.
• 3 364 269 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eneon wyniosły 121 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 623 682 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 063 zł w 2024 roku
• 45 439 zł w 2023 roku
• 1 769 383 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eneon wykazała przychody na poziomie 1 043 174 zł.
Organizacja zarobiła 20 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2862 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Eneon wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.