Wsparcie w transformacji procesów organizacyjnych.
Dostarczanie wysokiej jakości usług w modelu time & material lub fixed price.
Integracja zespołów z klientami oraz budowanie długotrwałych relacji.
Zastosowanie metodyk agile i zarządzania produktami.
VirtuallySmart to dynamiczna firma technologiczna, która specjalizuje się w tworzeniu zespołów deweloperskich oraz dostarczaniu wysokiej jakości produktów dla organizacji. Oferuje klientom możliwość zbudowania zespołów w Polsce, korzystając z lokalnych talentów IT, co pozwala na redukcję kosztów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu kompetencji. W ramach współpracy, VirtuallySmart podejmuje się także wsparcia w transformacji procesów organizacyjnych, wprowadzając metodyki takie jak agile, zarządzanie produktami oraz ciągłe dostarczanie. Misją firmy jest nie tylko bycie dostawcą usług, lecz także partnerem technologicznym, z którym klienci mogą zbudować długoterminowe relacje. Dzięki unikalnemu podejściu do integracji zespołów oraz ambitnemu dążeniu do jakości, VirtuallySmart wyróżnia się na tle konkurencji poprzez skupienie na realnych potrzebach i oczekiwaniach swoich klientów, ceniąc równocześnie innowacyjność oraz efektywność procesów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Virtuallysmart osiągnęła 1 957 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 957 627 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 945 356 zł.
Zysk netto wyniósł 12 271 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 279 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 957 627 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 271 zł w 2024 roku.
• -4698 zł w 2023 roku.
• -3693 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Virtuallysmart wynosi 1 619 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 713 zł a 4 894 068 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 218 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 619 458 zł w 2024 roku.
• 71 655 zł w 2023 roku.
• 75 179 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Virtuallysmart wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Virtuallysmart charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Virtuallysmart wyniosły 1 942 624
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Virtuallysmart wyniosła 523 326 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 90 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 433 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 522 981 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 353 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 609 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 523 326 zł w 2024 roku.
• 96 378 zł w 2023 roku.
• 101 092 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Virtuallysmart wyniosły 169 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 523 326 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 609 zł w 2024 roku
• 838 zł w 2023 roku
• 854 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Virtuallysmart wykazała przychody na poziomie 1 957 627 zł.
Organizacja zarobiła 15 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2732 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 271 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2732 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Virtuallysmart wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ciejka Tomasz
posiada 57 udziałów, które stanowią 98.3% firmy.
Największym udziałowcem od 31.01.2024 jest
Ciejka Tomasz
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2024 do 31.01.2024
był Ciejka Tomasz
kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 31.12.2020 do 10.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Ciejka Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.