Tworzenie zespołów deweloperskich w Polsce.|Wsparcie w transformacji procesów organizacyjnych.|Dostarczanie wysokiej jakości usług w modelu time & material lub fixed price.|Integracja zespołów z klientami oraz budowanie długotrwałych relacji.|Zastosowanie metodyk agile i zarządzania produktami.
VirtuallySmart to dynamiczna firma technologiczna, która specjalizuje się w tworzeniu zespołów deweloperskich oraz dostarczaniu wysokiej jakości produktów dla organizacji. Oferuje klientom możliwość zbudowania zespołów w Polsce, korzystając z lokalnych talentów IT, co pozwala na redukcję kosztów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu kompetencji. W ramach współpracy, VirtuallySmart podejmuje się także wsparcia w transformacji procesów organizacyjnych, wprowadzając metodyki takie jak agile, zarządzanie produktami oraz ciągłe dostarczanie. Misją firmy jest nie tylko bycie dostawcą usług, lecz także partnerem technologicznym, z którym klienci mogą zbudować długoterminowe relacje. Dzięki unikalnemu podejściu do integracji zespołów oraz ambitnemu dążeniu do jakości, VirtuallySmart wyróżnia się na tle konkurencji poprzez skupienie na realnych potrzebach i oczekiwaniach swoich klientów, ceniąc równocześnie innowacyjność oraz efektywność procesów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Virtuallysmart osiągnęła 2 170 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 157 318 zł. Pozostałe przychody to 13 512 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 137 331 zł.
Zysk netto wyniósł 19 987 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 309 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 170 830 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 19 987 zł w 2024 roku. • -4698 zł w 2023 roku. • -3693 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Virtuallysmart wynosi 1 721 338 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
194 170 zł a 5 427 075 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 232 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 721 338 zł w 2024 roku. • 71 655 zł w 2023 roku. • 75 179 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Virtuallysmart wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 4,56% w 2023 roku. • 4,56% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Virtuallysmart wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Virtuallysmart charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Virtuallysmart wynosi 50 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 91 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 91 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 50 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 91 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Virtuallysmart wyniosły
2 142 120
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Virtuallysmart wyniosła 457 473 zł.
a
ktywa obrotowe to 457 473 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 457 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 258 893 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 580 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 457 473 zł w 2024 roku. • 96 378 zł w 2023 roku. • 101 092 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Virtuallysmart wyniosły 198 580 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 457 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 198 580 zł w 2024 roku • 838 zł w 2023 roku • 854 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2024 roku • 1% w 2023 roku • 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Virtuallysmart wykazała przychody na poziomie 2 170 830 zł.
Organizacja zarobiła 22 719 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2732 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2732 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Virtuallysmart wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 169 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-12
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 19 dni31-12-2025
2023
−21 dni24-06-2024
2022
−1 mies.15-06-2023
2021
−29 dni16-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−2 mies. 29 dni17-04-2019
2017
−2 mies. 22 dni24-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ciejka Tomasz posiada 57
udziałów,
które stanowią
98.3% firmy.
Największym udziałowcem od 31.01.2024 jest Ciejka Tomasz kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2024 do 31.01.2024
był Ciejka Tomasz kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 31.12.2020 do 10.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Ciejka Tomasz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.