GEMINI-NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O. | KRS: 0000668624

Podsumowanie

aktywa

881 tys.

przychód

700 tys.

zysk

264 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KĄTY

Adres

, 95

Kod pocztowy

32-862

Rejestracja

2017-03-16

Rozpoczęcie działalności

2017-03-16

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową dróg i autostrad Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gemini-Nieruchomości 2 osiągnęła 700 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 700 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 435 615 zł.

Zysk netto wyniósł 264 385 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 100 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 700 000 zł w 2024 roku.
• 4200 zł w 2023 roku.
• 2000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 264 385 zł w 2024 roku.
• 823 zł w 2023 roku.
• 1513 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-4052.57

0

-4728

32737.62

21031.62

2100

387

2000

942.13

2000

1513

4200

822.9

700000

264385.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gemini-Nieruchomości 2 wynosi 293 tys. zł.

EBITDA Gemini-Nieruchomości 2 wynosi 293 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 42 427 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 292 935 zł w 2024 roku.
• 1048 zł w 2023 roku.
• 1640 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 42 427 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 292 935 zł w 2024 roku.
• 1048 zł w 2023 roku.
• 1640 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gemini-Nieruchomości 2 wynosi 1 749 493 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 225 287 zł a 3 701 391 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 248 219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 749 493 zł w 2024 roku.
• 33 029 zł w 2023 roku.
• 33 705 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11960.57

63789.72

0

8414.57

44877.72

24188.29

130139.85

294442.68

3150

27426.54

130552.2

3000

30286.99

134320.72

3000

33705.22

140372.72

6300

33028.66

143664.32

225286.59

1749493.42

3701390.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gemini-Nieruchomości 2 wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gemini-Nieruchomości 2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Gemini-Nieruchomości 2 wyniosły 407 065 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gemini-Nieruchomości 2 wyniosła 881 112 zł.

a

ktywa obrotowe to 881 112 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 881 112 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 300 382 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 580 730 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 881 112 zł w 2024 roku.
• 37 515 zł w 2023 roku.
• 35 419 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18761.69

13418.69

36353.31

37601.31

33779.44

35419.44

37515.08

881111.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.22

-0.25

-0.35

-0.42

0.58

0.65

-0.51

0.64

0.01

0.18

0.03

0.7

0.47

0.04

0.82

0.76

0.02

0.25

0.2

0.3

0.88

0.42

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gemini-Nieruchomości 2 wyniosły 580 730 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 881 112 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 580 730 zł w 2024 roku
• 1599 zł w 2023 roku
• 326 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18761.69

2814.26

0.15

13418.69

2199.26

0.16

36353.31

4102.26

0.11

37601.31

4963.26

0.13

33779.44

199.26

0.01

35419.44

326.26

0.01

37515.08

1599

0.04

881111.69

580729.57

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gemini-Nieruchomości 2 wykazała przychody na poziomie 700 000 zł.

Organizacja zarobiła 290 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 364 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 264 385 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3766 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 364 zł w 2024 roku
• 81 zł w 2023 roku
• 127 zł w 2022 roku

Wartość

0

3903

0

127

81

26364

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Gemini-Nieruchomości 2 wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21124

0.0022

0.55706

0.43751

0.23914

0.17114

0

0.21262

0.00367

0.512

0.43886

0.19502

0.11924

0

0.84339

0.6943

0.59977

0.39801

0.83864

0.31452

0.93888

0.80863

0.84624

0.62286

0.42419

0.56848

0.41209

0.59344

0.72857

0.59598

0.42726

0

0.65276

0.44662

0.51016

0.21622

0.74398

0.92467

0.66139

0.4861

0

0.68702

0.46434

0.49051

0.22296

0.86868

0.95064

0.7062

0.50634

0.72607

0.6641

0.48307

0.46325

0.3122

0.6597

0.79052

0.67195

0.48561

0.70542

0.87095

0.78449

0.72631

0.65177

0.73699

0.86207

0.87248

0.88368

0.87971

Powiązania

GEMINI-NIERUCHOMOŚCI 2 - powiązanie zwrotne

O BOŻENA - wspólnik

O PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2017

06.06.2017

M Maciej

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

16.03.2017

11.03.2020

S Zbigniew

Maj 1953

Osoba

wspólnik

11.03.2020

O Paweł

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

06.06.2017

11.03.2020

O Paweł

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

11.03.2020

O Bożena

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

16.03.2017

06.06.2017

M Maciej

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

16.03.2017

11.03.2020

S Zbigniew

Maj 1953

Osoba

reprezentacja

06.06.2017

O Paweł

Kwiecień 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

07.06.2017

Gemini-Nieruchomości 2

Organizacja

Udziałowcy

Oleksy Paweł posiada 180 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Oleksy Bożena posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 11.03.2020 jest Oleksy Paweł kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.06.2017 do 11.03.2020:
• Szymański Zbigniew (500% udziałów)
• Oleksy Paweł (500% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.03.2017 do 06.06.2017:
• Mardyła Maciej (500% udziałów)
• Szymański Zbigniew (500% udziałów)

Podobne organizacje do GEMINI-NIERUCHOMOŚCI 2

	Organizacja	Numer KRS
1	ERGOFERM SP. Z O.O.	0000763817
2	STEP BY STEP SP. Z O.O.	0000376688
3	EKO-PIL SP. Z O.O.	0000832240
4	MAMCARZ SP. Z O.O.	0000584214
5	INDUSET 1 SP. Z O.O.	0000601507
6	WIT-METAL SP. Z O.O.	0000604278
7	ROZALSKI SP. Z O.O.	0000641976
8	INKOM ROOSH SP. Z O.O.	0000552175
9	ABSO INWEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000613557
10	L DESIGN SP. Z O.O.	0000714120
11	TRANS CENTRUM SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000571786
12	PROMOSTAL SP. Z O.O.	0000297382
13	CONSULTIM ASSETS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000542432
14	RVC HOLDINGS SP. Z O.O.	0000635578
15	PAN MATERAC SP. Z O.O.	0000799277
16	DB GASTRO SP. Z O.O.	0000721839
17	GLOVER SP. Z O.O.	0000661927
18	FORTIS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000456054
19	STF BROKERS SP. Z O.O.	0000698377
20	GAMMAX SP. Z O.O.	0001079662
21	PROXIMA SP. Z O.O.	0000393902
22	ENDOELEKTRONIK.PL SP. Z O.O.	0000787681
23	IKOL SP. Z O.O.	0000142554
24	BF GROUP SP. Z O.O.	0000421944
25	KLG PRODUCTION SP. Z O.O. & CO. SP. K.	0000508229
26	DEPUTO WINDYKACJA SP. Z O.O.	0000790893
27	FORVITAL SP. Z O.O.	0000607972
28	EC CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH SP. Z O.O.	0000934532
29	MAXOIL GROUP SP. Z O.O.	0000543587
30	ZOFA SP. Z O.O.	0000486563

GEMINI-NIERUCHOMOŚCI 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000668624 NIP 6772417068 REGON 366812527

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEMINI-NIERUCHOMOŚCI 2

GEMINI-NIERUCHOMOŚCI 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000668624 NIP
6772417068 REGON
366812527