Organizacja Hdpro osiągnęła 1 783 455 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 783 455 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 502 265 zł.
Zysk netto wyniósł 281 190 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 594 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 783 455 zł w 2022 roku.
• 673 725 zł w 2021 roku.
• 73 480 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 281 190 zł w 2022 roku.
• -4435 zł w 2021 roku.
• 63 210 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hdpro wynosi 2 572 454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
258 724 zł a 4 458 637 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 857 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 572 454 zł w 2022 roku.
• 496 981 zł w 2021 roku.
• 352 983 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hdpro wyniosła 612 976 zł.
a
ktywa trwałe to 29 521 zł.
a
ktywa obrotowe to 583 454 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 612 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 344 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 011 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 612 976 zł w 2022 roku.
• 99 478 zł w 2021 roku.
• 78 837 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hdpro wyniosły 268 011 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 612 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 011 zł w 2022 roku
• 35 703 zł w 2021 roku
• 10 627 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hdpro wykazała przychody na poziomie 1 783 455 zł.
Organizacja zarobiła 309 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 888 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 281 190 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9296 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 888 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 6636 zł w 2020 roku
Organizacja Hdpro wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kominek Jacek
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Michta Janusz
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.