Organizacja Janosik dla firm osiągnęła 165 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 165 019 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 147 506 zł.
Zysk netto wyniósł 17 513 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 165 019 zł w 2022 roku.
• 241 449 zł w 2021 roku.
• 167 820 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 513 zł w 2022 roku.
• 23 239 zł w 2021 roku.
• 7043 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Janosik dla firm wynosi 276 519 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
96 452 zł a 514 411 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 276 519 zł w 2022 roku.
• 337 238 zł w 2021 roku.
• 205 941 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Janosik dla firm wyniosła 154 950 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1396 zł.
a
ktywa obrotowe to 153 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 154 950 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 128 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 348 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 154 950 zł w 2022 roku.
• 112 397 zł w 2021 roku.
• 90 732 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Janosik dla firm wyniosły 26 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 154 950 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 348 zł w 2022 roku
• 1308 zł w 2021 roku
• 2882 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Janosik dla firm wykazała przychody na poziomie 165 019 zł.
Organizacja zarobiła 21 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4142 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 513 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 779 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4142 zł w 2022 roku
• 2386 zł w 2021 roku
• 379 zł w 2020 roku