Organizacja Epj budownictwo osiągnęła 870 349 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 870 349 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 575 341 zł.
Zysk netto wyniósł 295 008 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 174 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 870 349 zł w 2022 roku.
• 80 439 zł w 2021 roku.
• 60 850 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 295 008 zł w 2022 roku.
• 20 513 zł w 2021 roku.
• 19 552 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epj budownictwo wynosi 2 018 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
258 261 zł a 4 130 116 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 402 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 018 527 zł w 2022 roku.
• 172 681 zł w 2021 roku.
• 140 397 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epj budownictwo wyniosła 400 878 zł.
a
ktywa trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 400 778 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 400 878 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 344 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 530 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 400 878 zł w 2022 roku.
• 49 390 zł w 2021 roku.
• 30 094 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epj budownictwo wyniosły 56 530 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 400 878 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 530 zł w 2022 roku
• 50 zł w 2021 roku
• 1267 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epj budownictwo wykazała przychody na poziomie 870 349 zł.
Organizacja zarobiła 324 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 295 008 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5835 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 177 zł w 2022 roku
• 1488 zł w 2021 roku
• 516 zł w 2020 roku
Organizacja Epj budownictwo wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.