Organizacja Epj osiągnęła 2 685 964 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 663 358 zł. Pozostałe przychody to 22 606 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 558 813 zł.
Zysk netto wyniósł 104 545 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 537 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 685 964 zł w 2022 roku.
• 3 862 780 zł w 2021 roku.
• 3 352 914 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 545 zł w 2022 roku.
• 2 008 844 zł w 2021 roku.
• 1 348 366 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epj wynosi 3 801 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 045 453 zł a 8 493 559 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 760 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 801 366 zł w 2022 roku.
• 12 124 697 zł w 2021 roku.
• 8 647 514 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epj wyniosła 3 700 146 zł.
a
ktywa trwałe to 426 127 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 274 019 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 700 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 123 390 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 576 757 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 740 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 700 146 zł w 2022 roku.
• 4 226 214 zł w 2021 roku.
• 3 942 730 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epj wyniosły 1 576 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 700 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 315 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 576 757 zł w 2022 roku
• 2 207 369 zł w 2021 roku
• 2 584 364 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epj wykazała przychody na poziomie 2 685 964 zł.
Organizacja zarobiła 118 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 782 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 545 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2756 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 782 zł w 2022 roku
• 185 214 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku