Organizacja "supremum" osiągnęła 301 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 301 142 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 168 204 zł.
Zysk netto wyniósł 132 938 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 301 142 zł w 2022 roku.
• 233 411 zł w 2021 roku.
• 212 169 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 938 zł w 2022 roku.
• 90 050 zł w 2021 roku.
• 69 224 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "supremum" wynosi 1 041 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
309 017 zł a 1 861 135 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 041 531 zł w 2022 roku.
• 725 120 zł w 2021 roku.
• 560 120 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "supremum" wyniosła 441 059 zł.
a
ktywa obrotowe to 441 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 441 059 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 412 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 037 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 441 059 zł w 2022 roku.
• 309 041 zł w 2021 roku.
• 217 266 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "supremum" wyniosły 29 037 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 441 059 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 037 zł w 2022 roku
• 29 957 zł w 2021 roku
• 28 231 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "supremum" wykazała przychody na poziomie 301 142 zł.
Organizacja zarobiła 146 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 896 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 938 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1147 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 896 zł w 2022 roku
• 9172 zł w 2021 roku
• 6687 zł w 2020 roku
Organizacja "supremum" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.