GENESIS PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000560054 NIP
9721255338 REGON
361624873

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
43,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
79,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
73,1 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. PIĄTKOWSKA, 133
Kod pocztowy
60-648
Rejestracja
2015-05-28
Rozpoczęcie działalności
2015-05-28
Kapitał zakładowy
340000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
juliusz.wawrzyniak@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE, A CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Genesis Property osiągnęła 79 446 942 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 77 355 087 zł. Pozostałe przychody to 2 091 855 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 74 955 772 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 399 315 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 829 877 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 446 942 zł w 2024 roku.
• 26 175 475 zł w 2023 roku.
• 34 778 862 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 450 313 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 399 315 zł w 2024 roku.
• 2 631 670 zł w 2023 roku.
• 2 705 441 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Genesis Property wynosi 5,77 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Genesis Property wynosi 5,8 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 903 908 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 768 894 zł w 2024 roku.
• 1 729 247 zł w 2023 roku.
• 4 982 068 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 907 779 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 799 325 zł w 2024 roku.
• 1 793 226 zł w 2023 roku.
• 5 019 625 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Genesis Property wynosi 73 122 901 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 561 013 zł a 198 617 355 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 855 439 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 122 901 zł w 2024 roku.
• 37 513 937 zł w 2023 roku.
• 41 775 611 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genesis Property wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,189% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Genesis Property charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 456 904 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Genesis Property wyniosły 71 586 192 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 178 475 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 456 904 zł w 2024 roku
• 1 042 751 zł w 2023 roku
• 897 006 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Genesis Property wyniosła 43 384 569 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 5 050 599 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 38 329 970 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 4000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 384 569 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 14 081 351 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 303 219 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 142 194 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 384 569 zł w 2024 roku.
• 24 546 644 zł w 2023 roku.
• 26 384 662 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Genesis Property wyniosły 29 303 219 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 384 569 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 456 215 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 303 219 zł w 2024 roku
• 11 830 724 zł w 2023 roku
• 16 027 412 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Genesis Property wykazała przychody na poziomie 79 446 942 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 3 940 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 541 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 399 315 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 219 974 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 541 000 zł w 2024 roku
• 1 052 429 zł w 2023 roku
• 230 039 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Genesis Property wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wawrzyniak Juliusz posiada 179 udziałów, które stanowią 52.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Excelsior Investment posiada 93 udziałów, które stanowią 27.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strzelbicki Mieczysław posiada 37 udziałów, które stanowią 10.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 13.06.2025 jest Wawrzyniak Juliusz kontrolujący 53% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 29.02.2024 do 13.06.2025 był Wawrzyniak Juliusz kontrolując 53% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 01.02.2024 do 29.02.2024 najwięcej udziałów posiadał Wawrzyniak Juliusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 53%.

Podobne organizacje do GENESIS PROPERTY

Organizacja Numer KRS
1
LATWO.PL SP. Z O.O.
0000582269
2
PODGÓRNA 7 SP. Z O.O. SP. K.
0000665944
3
LUPUS SP. Z O.O.
0000145646
4
WAN 83 SP. Z O.O.
0000607400
5
JPR SP. Z O.O.
0000975643
6
GEMMA INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.
0000337603
7
WAN 48 SP. Z O.O.
0000354778
8
KMB HOLDING SP. Z O.O.
0000646165
9
ZERTA SP. Z O.O.
0000423002
10
WAWEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000636446
11
COMMERCIAL POINT SP. Z O.O.
0000352673
12
TERRA CASA S.A.
0000130551
13
FORFOUR SP. Z O.O. SP. K.
0000497590
14
SOVA INVEST SP. Z O.O.
0000055614
15
WILLE EBEJOT JAROSŁAW JACZEWSKI SP. J.
0000867556
16
ŻABA HOLDING SP. Z O.O.
0000619740
17
AVOLOGY LIMITED 1 S.K.A.
0000600067
18
AVOLOGY LIMITED 2 S.K.A.
0000608845
19
REDIT SP. Z O.O.
0000753520
20
MEMO-2 SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000310083
21
ŚRÓDMIEJSKIE OGRODY 4 W LIKWIDACJI
0000769280
22
CENTERSCAPE REAL ESTATE SP. Z O.O.
0000924588
23
DEWELOPER 2 RITEX DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000846535
24
ARCHITECTURE VENTO SP. Z O.O. SP. K.
0000570489
25
PILOTÓW 21 SP. Z O.O.
0000844655
26
RH DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000755075
27
REAL INVESTMENT KONRAD KSIĘŻAK SP. K.
0000784205
28
MILLENIUM INWESTYCJE SP. Z O.O. OFFICE SP. K.
0001018585
29
ART INVEST SP. Z O.O.
0000581065
30
BERLING DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000374290