GENESIS-LUCRO 3 SP. Z O.O. | KRS: 0000660901

Podsumowanie

aktywa

11 tys.

przychód

3 tys.

zysk

-3 tys.

wartość firmy

3 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. PIĄTKOWSKA, 133

Kod pocztowy

60-648

Rejestracja

2017-02-01

Rozpoczęcie działalności

2017-02-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Genesis-Lucro 3 osiągnęła 3160 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 3157 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3469 zł.

Strata netto wyniosła 3466 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3160 zł w 2024 roku.
• 315 136 zł w 2023 roku.
• 1002 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3466 zł w 2024 roku.
• 119 710 zł w 2023 roku.
• -2172 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1571.5

2

-1627.69

1001.5

-2171.91

315135.85

119709.6

3159.88

-3466.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Genesis-Lucro 3 wynosi -2 tys. zł.

EBITDA Genesis-Lucro 3 wynosi -2 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Genesis-Lucro 3 wynosi 3257 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7900 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3257 zł w 2024 roku.
• 776 625 zł w 2023 roku.
• 668 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

0

763.05

4069.6

0

1.33

5

0

667.67

2503.75

87695.55

776624.52

1675934.4

0

3256.88

7899.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genesis-Lucro 3 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Genesis-Lucro 3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Genesis-Lucro 3 wyniosły 1610 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Genesis-Lucro 3 wyniosła 10 534 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 534 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 534 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1534 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 534 zł w 2024 roku.
• 199 947 zł w 2023 roku.
• 505 821 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

2962.4

2761.9

505820.87

199946.99

10533.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -226%.

Marża operacyjna wyniosła -65,868%.

Marża netto wyniosła -110%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9409.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.53

-1.54

-0.59

2.67

-813.85

0

0.78

-2.17

0.6

1.02

0.48

0.38

-0.33

-2.26

-658.68

-1.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Genesis-Lucro 3 wyniosły 9000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 534 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9000 zł w 2024 roku
• 83 020 zł w 2023 roku
• 508 603 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

5000

0

2962.4

1945

0.66

2761.9

3372.19

1.22

505820.87

508603.07

1.01

199946.99

83019.59

0.42

10533.72

9000

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Genesis-Lucro 3 wykazała przychody na poziomie 3160 zł.

Organizacja zarobiła -3466 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3466 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 27 630 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

27630

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Genesis-Lucro 3 wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48667

0.00694

0.00044

0

0.50006

0.00432

0.18796

0.00156

0.48441

0.30179

0

0.48852

0.00409

0.18182

0.00183

0.46383

0.29255

0

0.39443

0.0036

0.1765

0.47883

0.07809

0.03245

0

0.40125

0.38743

0.15912

0.85227

0.09466

0.09262

0.0724

0.97064

0

0.42441

0.39604

0.46461

0.69923

0.25362

0.23678

0.46913

0.793

0

0.81152

0.63926

0.35366

0.35756

0.837

0.86895

0.96624

0.89052

0.87461

0.42437

0.31278

0.12044

0.53525

0.26358

0.08802

0.08486

0.02395

0

Powiązania

GENESIS PROPERTY - wspólnik

W JULIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2017

05.03.2021

W Juliusz

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

01.02.2017

05.03.2021

P Tomasz

Marzec 1956

Osoba

wspólnik

05.03.2021

Genesis Property

Organizacja

reprezentacja

01.02.2017

W Juliusz

Styczeń 1986

Osoba

Udziałowcy

Genesis Property posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 05.03.2021 jest Genesis Property kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.02.2017 do 05.03.2021:
• Wawrzyniak Juliusz (50% udziałów)
• Przybylski Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do GENESIS-LUCRO 3

	Organizacja	Numer KRS
1	TORA SP. Z O.O.	0000698057
2	JATOR SP. Z O.O.	0000223129
3	PASTRA SP. Z O.O.	0000621305
4	EXODOR SP. Z O.O.	0000959157
5	K8 INVEST PRO SP. Z O.O.	0000947210
6	HOWSMART DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000889262
7	REINVESTA2 SP. Z O.O.	0001043290
8	GHELAMCO GP 2 SP. Z O.O.	0000347879
9	METROCHEM SP. Z O.O.	0000737015
10	MTM - BUILD SP. Z O.O.	0000722692
11	APARTAMENTY SPLIT SP. Z O.O.	0000787855
12	"APART HOTEL" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000208259
13	XDM SP. Z O.O.	0000964830
14	LINSENBAY SP. Z O.O.	0000583717
15	ZDN SP. Z O.O.	0000823912
16	MAJMAR SP. Z O.O.	0000940760
17	CENDRO INVEST SP. Z O.O.	0000566232
18	JPW PARTNERS SP. Z O.O.	0000914904
19	M115 SP. Z O.O.	0000755670
20	INFINIGO SP. Z O.O.	0000780113
21	TBA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000982608
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ROLMOR"	0000498706
23	DOMET SP. Z O.O.	0000696923
24	TDG 14 SP. Z O.O.	0000723921
25	KLONOWA 32 SP. Z O.O.	0000601236
26	VERO SP. Z O.O.	0000947294
27	MIESZKANIA MARZEŃ SP. Z O.O.	0000801409
28	KOCHEL II SP. Z O.O.	0000920284
29	JKR SP. Z O.O.	0000310133
30	ORION DS SP. Z O.O.	0000943842

GENESIS-LUCRO 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660901 NIP 7792457083 REGON 366469680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GENESIS-LUCRO 3

GENESIS-LUCRO 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660901 NIP
7792457083 REGON
366469680