AGRAMACH SP. Z O.O. | KRS: 0000558957

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

2,2 mln

zysk

284 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

TUCZNO

Adres

UL. PARKOWA, 4A

Kod pocztowy

66-500

Rejestracja

2015-05-19

Rozpoczęcie działalności

2015-05-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa następująca po zbiorach Rozmnażanie roślin Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agramach osiągnęła 2 221 205 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 170 590 zł. Pozostałe przychody to 1 050 615 zł.

Całkowite koszty wyniosły 886 312 zł.

Zysk netto wyniósł 284 278 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 86 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 221 205 zł w 2024 roku.
• 2 321 641 zł w 2023 roku.
• 2 068 294 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 284 278 zł w 2024 roku.
• 581 071 zł w 2023 roku.
• 193 814 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1612743.27

159124.76

1115465.73

94839.37

973874.2

30539.66

2553867.53

696771.7

1132374.59

198866.49

2068294.3

193814.1

2321641.36

581070.66

2221204.54

284277.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agramach wynosi 4 567 928 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 950 014 zł a 10 400 072 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 343 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 567 928 zł w 2024 roku.
• 5 608 849 zł w 2023 roku.
• 3 442 660 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

452135.77

2163797

4031858.17

521832.8

1644834.1

2788664.33

305396.6

1242859.15

2514405.56

994029.82

5483694.97

9754803.8

1143179.68

2693562.04

6096958.32

1288540.26

3442659.53

6872214.72

1736805.26

5608848.8

9262961.36

1950013.56

4567927.55

10400072.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agramach wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agramach wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agramach charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agramach wynosi 205 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 630 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 630 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 205 tys. zł w 2024 roku.
• 203 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 630 tys. zł w 2024 roku.
• 495 tys. zł w 2023 roku.
• 375 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 055 zł.

Koszty operacyjne Agramach wyniosły 1 791 632 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 873 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 055 zł w 2024 roku
• 181 035 zł w 2023 roku
• 158 392 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agramach wyniosła 3 151 628 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 798 853 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 352 776 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 151 628 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 600 018 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 551 610 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 276 348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 151 628 zł w 2024 roku.
• 2 449 966 zł w 2023 roku.
• 1 741 873 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1217193.74

728458.82

1110362.21

2148892.98

2354797.76

1741872.79

2449965.99

3151628.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła -53%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.26

-0.04

0.1

0.13

0.14

-0.85

0.09

0.03

0.05

-0.66

0.03

0.32

0.53

-0.08

0.27

0.08

0.13

-0.38

0.18

0.11

-0.3

0.09

0.24

0.25

0.02

0.25

0.09

0.11

-0.53

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agramach wyniosły 551 610 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 151 628 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 551 610 zł w 2024 roku
• 134 226 zł w 2023 roku
• 23 819 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1217193.74

614346.04

0.5

728458.82

32681.75

0.04

1110362.21

481760.82

0.43

2148892.98

823519.89

0.38

2354797.76

830558.18

0.35

1741872.79

23819.11

0.01

2449965.99

134225.65

0.05

3151628.17

551610.09

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agramach wykazała przychody na poziomie 2 221 205 zł.

Organizacja zarobiła 284 278 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 284 278 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 616 zł w 2022 roku

Wartość

0

16616

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agramach wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68381

0.63738

0.36396

0.59638

0.53191

0.27907

0.85794

0.81259

0

0.61913

0.57558

0.31495

0.19378

0.51384

0.09729

0.86649

0.71416

0

0.55007

0.54842

0.35024

0.57545

0.4067

0.11602

0.61705

0.55111

0

0.83671

0.7252

0.44542

0.55753

0.68565

0.20247

0.94842

0.90187

0

0.59155

0.54282

0.4507

0.55638

0.48778

0.12106

0.6459

0.60574

0

0.56424

0.60783

0.38499

0.10963

0.36009

0.12231

0.6851

0.5452

0.84037

0.78698

0.63615

0.42421

0.23627

0.695

0.33882

0.92463

0.8181

0

0.68636

0.6212

0.44253

0.4314

0.52486

0.11398

0.78486

0.69205

0

Powiązania

K RADOSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2015

K Radosław

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

19.05.2015

23.10.2020

B Piotr

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

23.10.2020

K Radosław

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Kierznowski Radosław posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do AGRAMACH

	Organizacja	Numer KRS
1	VREESAGRO SP. Z O.O.	0000579979
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W JARYSZOWIE	0000140405
3	AGRO INSERWIS SP. Z O.O.	0000139031
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000038885
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W JASZOWIE	0000072455
6	EKOAGRO SP. Z O.O.	0000355925
7	"ROL-TRADITION" ULRICH SCHLÖSSER SP. K.	0000340294
8	ROL-KAM SP. Z O.O.	0000260570
9	DĘBROL SP. Z O.O.	0000176945
10	GOSPODARSTWO ROLNE RAVIT SP. Z O.O.	0000056781
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "SKIERNIEWIANKA"	0000171123
12	ROLNICZO-HODOWLANY ZESPÓŁ SPÓŁDZIELCZY W WYSZATYCACH	0000109183
13	GOSPODARSTWO ROLNE "BIGROL" SP. Z O.O.	0000197240
14	ARFARM SP. Z O.O.	0000797716
15	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ SP. Z O.O.	0000099465
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W DANIELOWICACH	0000183619
17	ROL-CZTERNASTKA SP. Z O.O.	0000373606
18	GOSPODARSTWO ROLNE "BO-AGRO" SP. Z O.O. W BOGUSZYNIE	0000187159
19	WARMIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ROLNICZEGO	0000396219
20	WADOTAL SP. Z O.O.	0000214287
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG ROL - MI - GO	0000114986
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ZUBOWIE	0000182868
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ŻURAWICY	0000126952
24	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "WIELBARK" SP. Z O.O.	0000119609
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-HANDLOWE "ROLMIX" SP. Z O.O.	0000218664
26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FAROL SP. Z O.O.	0000229795
27	MOL-POLA SP. Z O.O.	0000148864
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GÓRZE	0000110284
29	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ IM. "ROLNIK"	0000153003
30	G-FARM SP. Z O.O.	0000419221

AGRAMACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000558957 NIP 2810086230 REGON 361545553

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRAMACH

AGRAMACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000558957 NIP
2810086230 REGON
361545553