Organizacja Adamski osiągnęła 2 352 575 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 352 165 zł. Pozostałe przychody to 409 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 346 791 zł.
Zysk netto wyniósł 5374 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 378 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 352 575 zł w 2022 roku.
• 2 835 838 zł w 2021 roku.
• 4 019 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5374 zł w 2022 roku.
• 457 897 zł w 2021 roku.
• 1 438 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamski wynosi 3 575 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 738 zł a 10 587 433 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 638 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 575 022 zł w 2022 roku.
• 5 703 261 zł w 2021 roku.
• 10 069 333 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamski wyniosła 2 922 513 zł.
a
ktywa trwałe to 417 620 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 504 892 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 922 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 646 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 275 654 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 575 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 922 513 zł w 2022 roku.
• 3 364 285 zł w 2021 roku.
• 2 411 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamski wyniosły 275 654 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 922 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 275 654 zł w 2022 roku
• 722 800 zł w 2021 roku
• 227 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamski wykazała przychody na poziomie 2 352 575 zł.
Organizacja zarobiła 12 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7582 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 59% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 916 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7582 zł w 2022 roku
• 61 237 zł w 2021 roku
• 151 000 zł w 2020 roku