AGENOR SP. Z O.O. | KRS: 0000578048

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

4,3 mln

zysk

932 tys.

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 74

Kod pocztowy

50-020

Rejestracja

2015-10-01

Rozpoczęcie działalności

2015-10-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agenor osiągnęła 4 316 140 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 316 140 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 384 297 zł.

Zysk netto wyniósł 931 843 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 424 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 316 140 zł w 2024 roku.
• 2 664 894 zł w 2023 roku.
• 3 443 338 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 129 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 931 843 zł w 2024 roku.
• 706 050 zł w 2023 roku.
• 248 238 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1344825

28699.96

2563400.39

163755.4

1815142.2

102177.45

0

2011292.1

315566.28

3443337.75

248237.77

2664893.78

706050.07

4316139.65

931842.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agenor wynosi 1,03 mln zł.

EBITDA Agenor wynosi 1,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 141 828 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 026 628 zł w 2024 roku.
• 777 912 zł w 2023 roku.
• 272 228 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 132 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 049 190 zł w 2024 roku.
• 792 566 zł w 2023 roku.
• 293 287 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agenor wynosi 8 445 575 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 840 777 zł a 13 045 799 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 056 238 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 445 575 zł w 2024 roku.
• 5 733 218 zł w 2023 roku.
• 3 887 468 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

40562

1051911.83

3362062.5

163378.54

2527333.74

6408500.98

239429.63

1858234.23

4537855.5

0

519021.5

2768114.68

447859.38

3050985.9

5028230.25

598958.83

3887468.41

8608344.38

1132422.13

5733218.26

9884700.98

1840777.31

8445574.95

13045799.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agenor wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agenor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 408 139 zł.

Koszty operacyjne Agenor wyniosły 3 289 511 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 455 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 408 139 zł w 2024 roku
• 354 373 zł w 2023 roku
• 436 938 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agenor wyniosła 5 785 529 zł.

a

ktywa trwałe to 74 190 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 711 339 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 785 529 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 454 370 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 331 159 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 708 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 785 529 zł w 2024 roku.
• 5 477 300 zł w 2023 roku.
• 3 732 057 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

825318.99

1739589.67

2239882.25

2082441.04

4286458.21

3732056.9

5477300.25

5785528.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.53

0.03

0.02

0.09

0.75

0.08

0.06

0.05

0.32

0.07

0.06

0

0.07

0.53

0.17

0.16

0.07

0.31

0.08

0.07

0.13

0.47

0.29

0.26

0.16

0.38

0.24

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agenor wyniosły 3 331 159 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 785 529 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 365 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 331 159 zł w 2024 roku
• 3 967 404 zł w 2023 roku
• 2 933 445 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

825318.99

771236.33

0.93

1739589.67

1521751.61

0.87

2239882.25

1920642.74

0.86

2082441.04

1390412.37

0.67

4286458.21

3689312.37

0.86

3732056.9

2933445.12

0.79

5477300.25

3967404.08

0.72

5785528.85

3331159.1

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agenor wykazała przychody na poziomie 4 316 140 zł.

Organizacja zarobiła 1 026 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 94 780 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 931 843 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 815 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 780 zł w 2024 roku
• 71 610 zł w 2023 roku
• 21 633 zł w 2022 roku

Wartość

5073

29314

26059

0

25942

21633

71610

94780

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Agenor wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78566

0.791

0.58609

0.65665

0.57825

0.58155

0.73789

0.76703

0.83244

0.85433

0.83996

0.66662

0.61693

0.64681

0.65178

0.79708

0.79445

0.89175

0.81404

0.80354

0.69637

0.61045

0.62686

0.61995

0.73457

0.65157

0.89348

0.4227

0.00413

0.69741

0.51467

0.42999

0.27612

0

0.86286

0.80024

0.76352

0.58413

0.72881

0.727

0.75647

0.69941

0.8586

0.84526

0.83796

0.73211

0.53957

0.65261

0.64262

0.77126

0.62379

0.82779

0.89307

0.80731

0.7743

0.51188

0.8098

0.81977

0.81505

0.70431

0.8905

0.8972

0.82252

0.73994

0.43997

0.78836

0.78767

0.83207

0.65728

0.88639

Powiązania

W BOGUMIŁ - reprezentacja

P WITOLD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.10.2015

04.04.2016

G Paula

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

04.04.2016

P Witold

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

01.10.2015

04.04.2016

G Paula

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

04.04.2016

W Bogumił

Maj 1956

Osoba

Udziałowcy

Przybecki Witold posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.04.2016 jest Przybecki Witold kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2015 do 04.04.2016 była Golczyk Paula kontrolująca 98% udziałów.

Podobne organizacje do AGENOR

	Organizacja	Numer KRS
1	U-HOME SP. Z O.O. SP. K.	0000820238
2	MJL INVEST SP. Z O.O.	0000853251
3	SIS INVEST MAREK, WÓJCIK, SZKATULNIK SP. K.	0000489420
4	ARPEN INWEST SP. Z O.O.	0000508668
5	WHITEMOOSE SP. Z O.O.	0000672846
6	DECOR PREST BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000618361
7	CONCRETO INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000611385
8	SANBUD DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000683023
9	MI-BUD SP. Z O.O.	0000744245
10	4G DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000901672
11	DEWELER LALEWICZ, RÓG SP. J.	0000870708
12	EURO-ENGINEERING SP. Z O.O.	0000391930
13	PERFECT DEVELOPMENT KRAKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000736520
14	NTTA GROUP SP. Z O.O.	0000483696
15	REITCOM HALA SP. Z O.O.	0000751859
16	TRENDBUD S.A.	0000365012
17	DOMY LC SP. Z O.O. SP. K.	0000850991
18	BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE "KREATOR" SP. Z O.O.	0000142028
19	LEMAN INVEST SP. Z O.O.	0000685193
20	PRO-KONSULT SP. Z O.O.	0000484392
21	SEMAR INWEST SP. Z O.O.	0000969214
22	GKT BUD SP. Z O.O.	0000952434
23	LIDER HOUSE 2 TOMTAŁA BARTŁOMIEJ SP. K.	0000967647
24	ANGELS PROPERTIES SP. Z O.O.	0000278463
25	REMONTEAM ELEWACJE SP. Z O.O.	0000735864
26	P.P.U.H. "EGO" SP. Z O.O.	0000871812
27	GRUPA BUDOWLANA SENKOWSCY SP. Z O.O.	0000643894
28	SZKLANE TARASY PAWEŁ PREISNER SP. K.	0000709641
29	EUROBUD POLAK & ZATORSKI SP. Z O.O.	0000588709
30	ARMADA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000417035

AGENOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000578048 NIP 8971814212 REGON 362656065

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENOR

AGENOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000578048 NIP
8971814212 REGON
362656065