Produkcja i sprzedaż bram garażowych i przemysłowych
Produkcja drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
Automatyka do bram oraz systemy zabezpieczeń
Wysoka jakość materiałów i komponentów
Indywidualne podejście do klienta oraz korzystne warunki współpracy
GRUPA TWARDOWSKI to firma z siedzibą w Nowym Sączu, specjalizująca się w produkcji różnorodnych bram oraz drzwi, zarówno garażowych, jak i przemysłowych. Działając w branży od wielu lat, firma zdobyła cenne doświadczenie, które przekłada się na jakość oferowanych produktów. GRUPA TWARDOWSKI wyróżnia się na rynku nie tylko bogatą ofertą, ale także zindywidualizowanym podejściem do klienta. Oferowane przez firmę produkty charakteryzują się wysoką jakością materiałów, odpornością na czynniki atmosferyczne oraz długowiecznością. Dodatkowo, bramy i drzwi produkowane przez GRUPA TWARDOWSKI są wyposażone w nowoczesne systemy automatyzacji, co zwiększa ich funkcjonalność i wygodę użytkowania. Ponadto, firma kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo, wprowadzając innowacyjne zabezpieczenia, które czynią jej produkty jednymi z najbezpieczniejszych na rynku. Wspierając klientów poprzez oferowanie korzystnych warunków współpracy oraz fachowe doradztwo, GRUPA TWARDOWSKI nieustannie dąży do stałego podnoszenia standardów w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Twardowski osiągnęła 260 858 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 257 188 zł. Pozostałe przychody to 3669 zł.
Całkowite koszty wyniosły 256 390 zł.
Zysk netto wyniósł 798 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -61 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 260 858 zł w 2024 roku.
• 394 163 zł w 2023 roku.
• 499 994 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 798 zł w 2024 roku.
• -3957 zł w 2023 roku.
• -19 368 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Twardowski wynosi 177 098 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 652 144 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -47 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 177 098 zł w 2024 roku.
• 262 776 zł w 2023 roku.
• 333 329 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Twardowski wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Twardowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 232
zł.
Koszty operacyjne Grupa Twardowski wyniosły 233 907
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1212 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 232 zł w 2024 roku
• 40 466 zł w 2023 roku
• 49 406 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Twardowski wyniosła 102 794 zł.
a
ktywa obrotowe to 102 794 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 794 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -80 765 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 559 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 794 zł w 2024 roku.
• 153 338 zł w 2023 roku.
• 108 400 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Twardowski wyniosły 183 559 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 179%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 559 zł w 2024 roku
• 234 901 zł w 2023 roku
• 186 006 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 179% w 2024 roku
• 153% w 2023 roku
• 172% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Twardowski wykazała przychody na poziomie 260 858 zł.
Organizacja zarobiła 1462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 664 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 798 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 664 zł w 2024 roku
• 58 zł w 2023 roku
• 404 zł w 2022 roku