JM20 SP. Z O.O. | KRS: 0000422139

Podsumowanie

aktywa

103 tys.

przychód

258 tys.

zysk

22 tys.

wartość firmy

260 tys.

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PIŃSKA, 9

Kod pocztowy

54-618

Rejestracja

2012-05-28

Rozpoczęcie działalności

2012-05-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jm20 osiągnęła 258 191 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 258 191 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 236 325 zł.

Zysk netto wyniósł 21 866 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -90 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 258 191 zł w 2024 roku.
• 438 798 zł w 2023 roku.
• 241 217 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 866 zł w 2024 roku.
• 9291 zł w 2023 roku.
• -41 285 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

894215.58

19589.8

866192.79

1243.31

502378.96

-9924.67

2416370.92

15017.91

401696.09

4052.41

241216.65

-41285.3

438797.86

9291.16

258190.87

21866.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jm20 wynosi 24 tys. zł.

EBITDA Jm20 wynosi 35 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 682 zł w 2024 roku.
• 17 812 zł w 2023 roku.
• -41 189 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 413 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 35 371 zł w 2024 roku.
• 22 319 zł w 2023 roku.
• -40 524 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jm20 wynosi 259 592 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 645 477 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -59 273 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 259 592 zł w 2024 roku.
• 329 697 zł w 2023 roku.
• 160 811 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

674502.92

2235538.95

0

582435.1

2165481.98

0

334919.31

1255947.4

0

1670985.59

6040927.3

0

284007.03

1004240.23

0

160811.1

603041.63

0

329696.55

1096994.65

0

259591.57

645477.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jm20 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jm20 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 73 312 zł.

Koszty operacyjne Jm20 wyniosły 234 509 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6999 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 73 312 zł w 2024 roku
• 118 760 zł w 2023 roku
• 72 288 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jm20 wyniosła 102 741 zł.

a

ktywa trwałe to 1457 zł.

a

ktywa obrotowe to 101 284 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 741 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -48 340 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 082 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 741 zł w 2024 roku.
• 114 916 zł w 2023 roku.
• 230 982 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

173030.4

204522.92

118817.41

97721.25

62428.79

230981.94

114916.06

102741.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

-0.35

0.02

0.01

-0.02

0.01

0

-0.08

0.15

-0.01

-0.02

0.15

-0.31

0.01

0.06

-0.09

0.02

0.01

-0.18

0.48

-0.17

0.08

-0.12

0.04

0.02

0.21

-0.45

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jm20 wyniosły 151 082 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 741 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 082 zł w 2024 roku
• 192 028 zł w 2023 roku
• 317 114 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 147% w 2024 roku
• 167% w 2023 roku
• 137% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

173030.4

228536.78

1.32

204522.92

258785.99

1.27

118817.41

183005.15

1.54

97721.25

146891.08

1.5

62428.79

107546.21

1.72

230981.94

317113.81

1.37

114916.06

192027.62

1.67

102741.24

151081.61

1.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jm20 wykazała przychody na poziomie 258 191 zł.

Organizacja zarobiła 22 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1081 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 866 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1081 zł w 2024 roku
• 372 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

908

0

841

223

0

372

1081

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Jm20 wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55166

0.47264

0.3151

0.8786

0.4546

0.38193

0.74766

0.0795

0.53462

0.4544

0.46822

0.3317

0.86992

0.27449

0.30892

0.41275

0.17061

0

0.18488

0.41357

0.27636

0.89918

0.22506

0.23002

0.16638

0.51122

0

0.5142

0.59385

0.24589

0.90303

0.35344

0.33121

0.73883

0.08657

0.54744

0.44108

0.38638

0.23109

0.92028

0.28404

0.31

0.51707

0.12033

0.47497

0.12546

0.32489

0.30219

0.90164

0.11614

0.10871

0.099

0.72579

0

0.44299

0.35186

0.23977

0.91421

0.36379

0.40429

0.57002

0.12298

0.44364

0.45026

0.23991

0.16449

0.90791

0.66138

0.64132

0.78898

0.06693

0.42299

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.05.2012

Pavliska Martin

Osoba

reprezentacja

28.05.2012

Pavliska Martin

Osoba

Udziałowcy

Pavliska Martin posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do JM20

	Organizacja	Numer KRS
1	WSTALI SP. Z O.O.	0000868567
2	METAL-ART SP. Z O.O.	0000049032
3	APEX INDUSTRY SERVICE SP. Z O.O.	0000640147
4	STALBAR SP. Z O.O.	0000953999
5	STAHLBECKEN SP. Z O.O.	0001021426
6	FHU METAL SP. Z O.O.	0000698843
7	STEEL TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000686314
8	ALVIT BUILDING SP. Z O.O.	0000909271
9	REMEN SP. Z O.O.	0000582723
10	RKWO SP. Z O.O.	0000608320
11	ZAKŁAD TECHNICZNEJ OBSŁUGI ROLNICTWA- W PRZASNYSZU	0000219236
12	UNIPRESS-EXTRUSION SP. Z O.O.	0000661327
13	ROBOSPOT SP. Z O.O.	0000945738
14	HEFAL SERWIS S.A. W UPADŁOŚCI	0000285057
15	MIGLAS SP. Z O.O.	0000866521
16	IBF DYMOWSKI SP. K.	0000909131
17	SPAWMET SP. Z O.O.	0000749540
18	STALGA SP. Z O.O.	0000900689
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TERMOIZOLACYJNYCH I ANTYKOROZYJNYCH	0000016035
20	COSEI POLAND SP. Z O.O.	0000528792
21	DAKON SP. Z O.O.	0000250860
22	BS ROTOR TECHNIC POLSKA SP. Z O.O.	0000316473
23	3D METAL PROJECT SP. Z O.O.	0000561925
24	CZEKAMET PL SP. Z O.O.	0000533703
25	JRB SP. Z O.O.	0000842485
26	OSKAR SP. Z O.O.	0000181195
27	ORGANIC POWER SP. Z O.O.	0000585991
28	WELDING TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O.	0000748116
29	4EXMACHINERY SP. Z O.O.	0000925869
30	SIGNALCO LTD. SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ	0000036403

JM20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000422139 NIP 8943039764 REGON 021890701

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JM20

JM20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000422139 NIP
8943039764 REGON
021890701