Organizacja Naviga krzysztof makowski osiągnęła 10 516 923 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 516 923 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 260 085 zł.
Zysk netto wyniósł 2 256 838 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 103 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 516 923 zł w 2022 roku.
• 12 440 322 zł w 2021 roku.
• 7 508 272 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 451 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 256 838 zł w 2022 roku.
• 2 923 680 zł w 2021 roku.
• 1 498 201 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naviga krzysztof makowski wynosi 18 901 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 862 895 zł a 31 595 736 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 584 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 901 530 zł w 2022 roku.
• 22 396 570 zł w 2021 roku.
• 12 320 861 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naviga krzysztof makowski wyniosła 6 018 415 zł.
a
ktywa trwałe to 746 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 272 146 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 018 415 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 817 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 201 221 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 942 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 018 415 zł w 2022 roku.
• 4 290 649 zł w 2021 roku.
• 2 481 098 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naviga krzysztof makowski wyniosły 2 201 221 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 018 415 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 439 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 201 221 zł w 2022 roku
• 1 079 580 zł w 2021 roku
• 717 709 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naviga krzysztof makowski wykazała przychody na poziomie 10 516 923 zł.
Organizacja zarobiła 2 799 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 542 694 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 256 838 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 108 539 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 542 694 zł w 2022 roku
• 722 010 zł w 2021 roku
• 364 042 zł w 2020 roku
Organizacja Naviga krzysztof makowski wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.