Organizacja Hologram industries polska osiągnęła 18 318 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 240 573 zł. Pozostałe przychody to 78 088 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 052 045 zł.
Zysk netto wyniósł 3 188 528 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 267 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 318 662 zł w 2022 roku.
• 32 334 912 zł w 2021 roku.
• 31 682 105 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -619 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 188 528 zł w 2022 roku.
• 6 842 174 zł w 2021 roku.
• 6 482 352 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hologram industries polska wynosi 27 395 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 428 896 zł a 45 796 654 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 452 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 395 450 zł w 2022 roku.
• 54 094 433 zł w 2021 roku.
• 51 950 074 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hologram industries polska wyniosła 7 536 167 zł.
a
ktywa trwałe to 151 735 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 384 433 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 536 167 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 238 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 297 639 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 085 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 536 167 zł w 2022 roku.
• 12 777 633 zł w 2021 roku.
• 13 105 316 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hologram industries polska wyniosły 4 297 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 536 167 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -466 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 297 639 zł w 2022 roku
• 5 885 459 zł w 2021 roku
• 6 572 964 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hologram industries polska wykazała przychody na poziomie 18 318 662 zł.
Organizacja zarobiła 3 944 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 755 928 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 188 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -147 271 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 755 928 zł w 2022 roku
• 1 607 729 zł w 2021 roku
• 1 536 202 zł w 2020 roku
Organizacja Hologram industries polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Surys S.a.s.
posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Aimward Limited
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 14.06.2016 jest
Surys S.a.s.
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2004 do 14.06.2016
był Hologram Industries
kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 28.01.2002 do 04.02.2004 najwięcej udziałów posiadał Hologram Industries. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.