Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

FSMNW WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000550612 NIP
7010480956 REGON
361360109

Podsumowanie

aktywa

172,9 mln

przychód

16 mln

zysk

6,4 mln

wartość firmy

115,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2015-04-24

Rozpoczęcie działalności

2015-04-24

Kapitał zakładowy

22055400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Działalność portali internetowych Działalność centrów telefonicznych (call center) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fsmnw Wrocław osiągnęła 15 989 208 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 890 869 zł. Pozostałe przychody to 98 339 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 491 297 zł.

Zysk netto wyniósł 6 399 572 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 439 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 989 208 zł w 2024 roku.
• 37 590 054 zł w 2023 roku.
• 29 176 154 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -247 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 399 572 zł w 2024 roku.
• 24 975 677 zł w 2023 roku.
• 17 902 856 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12913982.93

8134039.03

7036183.8

2256521.51

14736011.95

7857043.21

8166453.51

600054.88

20090196.91

10372618.1

29176154.41

17902856.46

37590053.61

24975677.07

15989207.92

6399572.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fsmnw Wrocław wynosi 10,1 mln zł.

EBITDA Fsmnw Wrocław wynosi 10,1 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 204 012 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 100 682 zł w 2024 roku.
• 32 868 902 zł w 2023 roku.
• 24 432 307 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 204 012 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 100 682 zł w 2024 roku.
• 32 868 902 zł w 2023 roku.
• 24 432 307 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fsmnw Wrocław wynosi 115 284 882 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 23 983 812 zł a 421 477 980 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 924 332 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 115 284 882 zł w 2024 roku.
• 202 041 784 zł w 2023 roku.
• 152 191 978 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19370974.39

87814555.82

248901747.96

10554275.7

61328344.11

253927834

22104017.92

93064040.96

276329920.8

6000548.8

51442739.67

232523828.32

30135295.37

104236577.23

263214081.2

43764231.62

152191978.02

326025507.04

56385080.41

202041784.39

411088215.32

23983811.88

115284882.29

421477980.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fsmnw Wrocław wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fsmnw Wrocław charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne Fsmnw Wrocław wyniosły 5 790 187 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fsmnw Wrocław wyniosła 172 883 400 zł.

ktywa trwałe to 169 871 995 zł.

ktywa obrotowe to 3 011 405 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 172 883 400 zł.

apitał (fundusz) własny to 105 369 495 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 513 905 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 367 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 172 883 400 zł w 2024 roku.
• 169 116 118 zł w 2023 roku.
• 142 558 896 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

114308531.62

115171633.67

121903008.74

111088806.35

122539804.13

142558896.42

169116118.27

172883400.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 64%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.13

0.9

0.63

0.02

0.04

0.72

0.32

0.06

0.11

0.82

0.53

0.01

0.38

0.07

0.08

0.16

0.75

0.52

0.13

0.22

0.84

0.61

0.15

0.24

0.88

0.66

0.04

0.06

0.64

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fsmnw Wrocław wyniosły 67 513 905 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 172 883 400 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 204 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 513 905 zł w 2024 roku
• 66 344 064 zł w 2023 roku
• 61 052 520 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

114308531.62

52083094.63

0.46

115171633.67

51689675.17

0.45

121903008.74

52820528.54

0.43

111088806.35

52957849.27

0.48

122539804.13

56736283.83

0.46

142558896.42

61052519.66

0.43

169116118.27

66344064.44

0.39

172883400.3

67513905.23

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fsmnw Wrocław wykazała przychody na poziomie 15 989 208 zł.

Organizacja zarobiła 7 842 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 443 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 399 572 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -74 791 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 443 000 zł w 2024 roku
• 5 675 952 zł w 2023 roku
• 4 274 427 zł w 2022 roku

Wartość

1966534

473113

1843341

156319

2420826

4274427

5675952

1443000

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Fsmnw Wrocław wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98485

0.93342

0.95975

0.53178

0.95218

0.98498

0.81327

0.71101

0.98579

0.95869

0.89929

0.96091

0.51896

0.83665

0.94732

0.65019

0.54593

0.95387

0.98378

0.94589

0.96267

0.5072

0.9116

0.96774

0.78616

0.66482

0.98419

0.89524

0.91193

0.95838

0.53433

0.57266

0.78333

0.54755

0.40433

0.92523

0.98467

0.95811

0.96221

0.51292

0.89411

0.94636

0.80493

0.6913

0.98636

0.99354

0.97145

0.96765

0.49488

0.93344

0.97237

0.86266

0.72864

0.9933

0.99554

0.97348

0.97232

0.48085

0.94096

0.98008

0.87273

0.7426

0.99394

0.97819

0.93493

0.97416

0.49969

0.84098

0.91789

0.64755

0.52428

0.97826

Powiązania

P PRZEMYSŁAW - reprezentacja

K PAWEŁ - reprezentacja

K FILIP - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ NA WYNAJEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2016

19.05.2016