FSMNW WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000550612 NIP 7010480956 REGON 361360109

Podsumowanie

aktywa

174,4 mln

przychód

15,3 mln

zysk

5,6 mln

wartość firmy

112,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2015-04-24

Rozpoczęcie działalności

2015-04-24

Kapitał zakładowy

22055400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fsmnw Wrocław osiągnęła 15 339 794 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 252 432 zł. Pozostałe przychody to 87 362 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 660 847 zł.

Zysk netto wyniósł 5 591 585 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 303 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 339 794 zł w 2025 roku.
• 15 989 208 zł w 2024 roku.
• 37 590 054 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -317 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 591 585 zł w 2025 roku.
• 6 399 572 zł w 2024 roku.
• 24 975 677 zł w 2023 roku.

Przychody i zysk netto — FSMNW WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

12913982.93

8134039.03

7036183.8

2256521.51

14736011.95

7857043.21

8166453.51

600054.88

20090196.91

10372618.1

29176154.41

17902856.46

37590053.61

24975677.07

15989207.92

6399572.26

15339794.27

5591584.5

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fsmnw Wrocław wynosi 112 579 551 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 23 009 691 zł a 426 595 647 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 095 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 112 579 551 zł w 2025 roku.
• 115 284 882 zł w 2024 roku.
• 202 041 784 zł w 2023 roku.

Szacowana wartość spółki — FSMNW WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

19370974.39

87814555.82

248901747.96

10554275.7

61328344.11

253927834

22104017.92

93064040.96

276329920.8

6000548.8

51442739.67

232523828.32

30135295.37

104236577.23

263214081.2

43764231.62

152191978.02

326025507.04

56385080.41

202041784.39

411088215.32

23983811.88

115284882.29

421477980.28

23009691.41

112579551.35

426595647.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fsmnw Wrocław wynosi 9,11 mln zł.

EBITDA Fsmnw Wrocław wynosi 9,11 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 301 852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 113 947 zł w 2025 roku.
• 10 100 682 zł w 2024 roku.
• 32 868 902 zł w 2023 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 301 852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 113 947 zł w 2025 roku.
• 10 100 682 zł w 2024 roku.
• 32 868 902 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA — FSMNW WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

11528763.28

5010702.4

11886546.33

3091731.75

15138927.79

24432307.19

32868902.25

10100681.84

9113947.46

Zatrudnienie

dane za rok

Szacowane zatrudnienie Fsmnw Wrocław mieści się w przedziale 0 — 2 osób.

Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Zatrudnienie w czasie - FSMNW WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2017

0 - 2 (szacunek)

2018

0 - 2 (szacunek)

2019

0 - 2 (szacunek)

2020

2021

2022

0 - 2 (szacunek)

2023

0 - 2 (szacunek)

2024

0 - 2 (szacunek)

2025

0 - 2 (szacunek)

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fsmnw Wrocław wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2025 roku.
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fsmnw Wrocław charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fsmnw Wrocław wynosi 344 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21,33 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21,33 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 344 tys. zł w 2025 roku.
• 401 tys. zł w 2024 roku.
• 1,83 mln zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 21,33 mln zł w 2025 roku.
• 21,07 mln zł w 2024 roku.
• 20,55 mln zł w 2023 roku.

Kredyt kupiecki — FSMNW WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

126450.61

12445087.4

41943.49

12696391.7

131893.08

13816496.04

11626191.42

13160704.06

877880.85

16301275.35

1827059.29

20554410.77

401391.96

21073899.01

344300.85

21329782.36

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne Fsmnw Wrocław wyniosły 6 138 484 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 875 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2025 roku
• 12 000 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2025 roku
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Wynagrodzenia — FSMNW WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

5000

7000

12000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fsmnw Wrocław wyniosła 174 422 442 zł.

ktywa obrotowe to 2 574 452 zł.

ktywa trwałe to 171 847 990 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 174 422 442 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 773 530 zł.

apitał (fundusz) własny to 106 648 912 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 514 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 174 422 442 zł w 2025 roku.
• 172 883 400 zł w 2024 roku.
• 169 116 118 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa — FSMNW WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

114308531.62

115171633.67

121903008.74

111088806.35

122539804.13

142558896.42

169116118.27

172883400.3

174422441.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — FSMNW WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.13

0.9

0.63

0.02

0.04

0.72

0.32

0.06

0.11

0.82

0.53

0.01

0.38

0.07

0.08

0.16

0.75

0.52

0.13

0.22

0.84

0.61

0.15

0.24

0.88

0.66

0.04

0.06

0.64

0.4

0.03

0.05

0.6

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fsmnw Wrocław wyniosły 67 773 530 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 174 422 442 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 961 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 773 530 zł w 2025 roku
• 67 513 905 zł w 2024 roku
• 66 344 064 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2025 roku
• 39% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku

Zadłużenie — FSMNW WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

114308531.62

52083094.63

0.46

115171633.67

51689675.17

0.45

121903008.74

52820528.54

0.43

111088806.35

52957849.27

0.48

122539804.13

56736283.83

0.46

142558896.42

61052519.66

0.43

169116118.27

66344064.44

0.39

172883400.3

67513905.23

0.39

174422441.66

67773529.88

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fsmnw Wrocław wykazała przychody na poziomie 15 339 794 zł.

Organizacja zarobiła 6 851 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 259 716 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 591 585 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -88 352 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 259 716 zł w 2025 roku
• 1 443 000 zł w 2024 roku
• 5 675 952 zł w 2023 roku

Podatek dochodowy — FSMNW WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1966534

473113

1843341

156319

2420826

4274427

5675952

1443000

1259716

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Fsmnw Wrocław wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.1%.

Wyniki na tle rynku — FSMNW WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9848

0.9324

0.96

0.5324

0.9527

0.9851

0.812

0.7104

0.9857

0.9586

0.8976

0.9611

0.5194

0.8378

0.9475

0.6495

0.5464

0.9538

0.9836

0.9449

0.9627

0.5077

0.9118

0.9677

0.7857

0.6645

0.9841

0.8954

0.911

0.9584

0.5351

0.5738

0.7845

0.5474

0.4048

0.9252

0.9847

0.9576

0.9624

0.5139

0.8941

0.946

0.8043

0.6912

0.9863

0.9935

0.971

0.9679

0.496

0.9329

0.9718

0.8629

0.7291

0.9931

0.9956

0.9739

0.9731

0.4807

0.94

0.9795

0.8742

0.7423

0.9939

0.9779

0.9334

0.9717

0.4854

0.8415

0.9164

0.6617

0.5279

0.9769

0.976

0.9549

0.9863

0.5654

0.7778

0.8838

0.5563

0.4741

0.9817

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 74 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 77 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-74

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2025

−2 mies. 17 dni 29-04-2026

2024

−2 mies. 18 dni 28-04-2025

2023

−2 mies. 8 dni 08-05-2024

2022

−2 mies. 5 dni 11-05-2023

2021

−5 mies. 6 dni 12-05-2022

2020

−3 mies. 10 dni 07-07-2021

2019

−2 mies. 26 dni 21-07-2020

2018

−27 dni 18-06-2019

2017

−9 dni 06-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Pawłowski Przemysław - reprezentacja

Kotlarski Paweł - reprezentacja

Krupa Krupa Filip - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ NA WYNAJEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — FSMNW WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2017

18.04.2017