Świadczenie internetu światłowodowego i bezprzewodowego
Dostęp do telewizji IPTV z ponad 220 kanałami
Usługi monitoringu HDCVI i IP
Wsparcie techniczne dostępne zdalnie i na miejscu
Obsługa klientów w 18 miejscowościach
NetSystem to firma świadcząca usługi dostępu do Internetu oraz telewizji dla mieszkańców powiatów Brzeskiego i Bocheńskiego. Specjalizuje się w dostarczaniu Internetu zarówno w technologii światłowodowej, jak i bezprzewodowej, zapewniając różnorodne pakiety szybkiego internetu o różnych prędkościach. Dzięki szerokiemu zasięgowi, NetSystem jest dostępny dla mieszkańców wielu miejscowości, a jego oferta obejmuje także telewizję IPTV z ponad 220 kanałami w jakości 4K UHD, co stanowi istotny atut w ofercie tej firmy. Klienci mogą korzystać z zdalnej obsługi oraz wsparcia technicznego na miejscu, co zwiększa komfort użytkowania. Dodatkowo, NetSystem świadczy usługi monitoringu za pomocą rozwiązań HDCVI i IP, co czyni go kompleksowym dostawcą w obszarze usług multimedialnych. Firma wyróżnia się na rynku dzięki stabilności połączeń, zapewniając lepszą jakość usług oraz wsparcie techniczne dostosowane do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Netsystem osiągnęła 1 536 651 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 536 651 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 421 427 zł.
Zysk netto wyniósł 115 224 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 536 651 zł w 2024 roku.
• 1 376 462 zł w 2023 roku.
• 1 396 261 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 224 zł w 2024 roku.
• 83 563 zł w 2023 roku.
• 12 437 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Netsystem wynosi 1 937 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
452 415 zł a 3 841 629 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 167 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 937 745 zł w 2024 roku.
• 1 617 892 zł w 2023 roku.
• 1 283 914 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Netsystem wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netsystem wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Netsystem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Netsystem wynosi 70 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 152 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 152 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 152 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 520 321
zł.
Koszty operacyjne Netsystem wyniosły 1 410 031
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 155 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 520 321 zł w 2024 roku
• 377 245 zł w 2023 roku
• 340 337 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netsystem wyniosła 786 996 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 168 828 zł.
a
ktywa obrotowe to 618 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 786 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 603 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 776 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 786 996 zł w 2024 roku.
• 677 549 zł w 2023 roku.
• 595 108 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Netsystem wyniosły 183 776 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 786 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 776 zł w 2024 roku
• 189 553 zł w 2023 roku
• 190 676 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Netsystem wykazała przychody na poziomie 1 536 651 zł.
Organizacja zarobiła 126 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 396 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 224 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1353 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 396 zł w 2024 roku
• 8273 zł w 2023 roku
• 1998 zł w 2022 roku
Organizacja Netsystem wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cyga Justyna
posiada 300 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Cyga Rafał
posiada 300 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.