Organizacja Ganc izolacje osiągnęła 8 883 556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 876 182 zł. Pozostałe przychody to 7373 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 521 771 zł.
Zysk netto wyniósł 354 411 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 307 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 883 556 zł w 2023 roku.
• 7 762 527 zł w 2022 roku.
• 6 081 782 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -61 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 354 411 zł w 2023 roku.
• 314 031 zł w 2022 roku.
• 231 233 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ganc izolacje wynosi 9 076 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 736 041 zł a 22 208 889 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 076 057 zł w 2023 roku.
• 7 940 707 zł w 2022 roku.
• 6 253 495 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ganc izolacje wyniosła 4 165 720 zł.
a
ktywa trwałe to 1 673 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 492 330 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 165 720 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 314 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 850 998 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 165 720 zł w 2023 roku.
• 3 836 296 zł w 2022 roku.
• 3 834 614 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ganc izolacje wyniosły 1 850 998 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 165 720 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -106 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 850 998 zł w 2023 roku
• 1 823 543 zł w 2022 roku
• 2 135 892 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ganc izolacje wykazała przychody na poziomie 8 883 556 zł.
Organizacja zarobiła 412 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 885 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 354 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 398 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 885 zł w 2023 roku
• 51 406 zł w 2022 roku
• 3994 zł w 2021 roku
Organizacja Ganc izolacje wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szwoch Piotr
posiada 3860 udziałów, które stanowią 48.3% firmy.
Szwoch Ewa
posiada 3060 udziałów, które stanowią 38.3% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2016 jest
Szwoch Piotr
kontrolujący 48% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2015 do 30.06.2016
była Szwoch Ewa
kontrolująca 38% udziałów.
W okresie od 22.02.2013 do 23.04.2015 najwięcej udziałów posiadała Szwoch Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.