Organizacja Stalworld osiągnęła 11 533 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 11 533 zł.
Całkowite koszty wyniosły -10 795 zł.
Zysk netto wyniósł 10 795 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 533 zł w 2022 roku.
• 3333 zł w 2021 roku.
• 13 403 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 795 zł w 2022 roku.
• 1048 zł w 2021 roku.
• 9800 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalworld wynosi 103 317 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 299 zł a 279 735 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 103 317 zł w 2022 roku.
• 50 770 zł w 2021 roku.
• 91 706 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalworld wyniosła 69 934 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 134 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 934 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 934 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 934 zł w 2022 roku.
• 61 424 zł w 2021 roku.
• 60 956 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża netto wyniosła 94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 934 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 2285 zł w 2021 roku
• 2865 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalworld wykazała przychody na poziomie 11 533 zł.
Organizacja zarobiła 10 795 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 795 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -510 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1547 zł w 2021 roku
• 2865 zł w 2020 roku
Organizacja Stalworld wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Siara Norbert
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 21.03.2019 jest
Siara Norbert
kontrolujący 98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.02.2015 do 21.03.2019:
• Dygas Michał (50% udziałów)
• Siara Norbert (50% udziałów)