Organizacja Eco-marine osiągnęła 4 946 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 929 396 zł. Pozostałe przychody to 17 584 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 945 454 zł.
Zysk netto wyniósł 1 983 941 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 596 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 946 980 zł w 2022 roku.
• 3 507 472 zł w 2021 roku.
• 2 223 773 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 320 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 983 941 zł w 2022 roku.
• 1 633 182 zł w 2021 roku.
• 1 084 625 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eco-marine wynosi 16 202 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 968 606 zł a 27 775 179 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 481 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 202 359 zł w 2022 roku.
• 12 351 695 zł w 2021 roku.
• 8 076 780 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco-marine wyniosła 7 139 415 zł.
a
ktywa trwałe to 1 869 472 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 269 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 139 415 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 624 809 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 514 606 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 041 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 139 415 zł w 2022 roku.
• 5 092 271 zł w 2021 roku.
• 3 604 304 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco-marine wyniosły 514 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 139 415 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 514 606 zł w 2022 roku
• 451 404 zł w 2021 roku
• 596 619 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eco-marine wykazała przychody na poziomie 4 946 980 zł.
Organizacja zarobiła 2 189 143 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 205 202 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 983 941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 865 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 205 202 zł w 2022 roku
• 166 376 zł w 2021 roku
• 111 482 zł w 2020 roku
Organizacja Eco-marine wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mulica Tomasz
posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Mulica Anna
posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.