Organizacja Wratislawia Apartments osiągnęła 4 021 900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 489 314 zł. Pozostałe przychody to 532 586 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 413 642 zł.
Zysk netto wyniósł 2 075 672 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 574 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 021 900 zł w 2024 roku.
• 6 702 926 zł w 2023 roku.
• 5 933 278 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 295 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 075 672 zł w 2024 roku.
• 3 487 305 zł w 2023 roku.
• 3 128 696 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wratislawia Apartments wynosi 1,69 mln zł.
EBITDA Wratislawia Apartments wynosi 1,71 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wratislawia Apartments wynosi 17 403 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 032 850 zł a 34 236 282 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 452 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 403 256 zł w 2024 roku.
• 23 280 386 zł w 2023 roku.
• 18 867 246 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wratislawia Apartments wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wratislawia Apartments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 248
zł.
Koszty operacyjne Wratislawia Apartments wyniosły 1 802 521
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9178 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 248 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 152 854 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wratislawia Apartments wyniosła 9 155 741 zł.
a
ktywa trwałe to 2 810 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 345 232 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 155 741 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 559 071 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 596 670 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 269 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 155 741 zł w 2024 roku.
• 9 881 548 zł w 2023 roku.
• 13 942 139 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wratislawia Apartments wyniosły 596 670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 155 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 596 670 zł w 2024 roku
• 3 398 149 zł w 2023 roku
• 10 746 214 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wratislawia Apartments wykazała przychody na poziomie 4 021 900 zł.
Organizacja zarobiła 2 218 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 142 870 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 075 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 870 zł w 2024 roku
• 322 926 zł w 2023 roku
• 296 791 zł w 2022 roku
Organizacja Wratislawia Apartments wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.