Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji WDL wynosi 3 509 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
347 358 zł a 10 867 257 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
411 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 509 424 zł w
2025 roku. • 3 128 039 zł w
2024 roku. • 2 686 342 zł w
2023 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Zatrudnienie WDL wynosi 11 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2025 roku. • 7 os. w 2024 roku. • 7 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji WDL.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 maja 2025 (MSiG nr 85/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 339908. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547346. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[RDF/713384/25/115]
MSiG 85/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 339907. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547346. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[RDF/713384/25/714]
MSiG 85/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 489790. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547346. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[RDF/608314/24/76]
MSiG 116/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 489789. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547346. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[RDF/608314/24/269]
MSiG 116/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 479896. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547346. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[RDF/495905/23/928]
MSiG 117/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 479895. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547346. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[RDF/495905/23/527]
MSiG 117/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 316553. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547346. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9106/23/157]
Rzuć okiemMSiG 88/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. WOŹNIAK 2. IWONA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 59430. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547346. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/24249/22/401]
Rzuć okiemMSiG 21/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WOŹNIAK 2. DAWID 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 578351. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
-USŁUGOWE WDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547346. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[RDF/404808/22/378]
MSiG 144/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 578350. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
-USŁUGOWE WDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547346. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[RDF/404808/22/977]
MSiG 144/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 664765. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
-USŁUGOWE WDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547346. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[RDF/321150/21/437]
MSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 664764. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547346. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[RDF/321150/21/36]
MSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 01.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 892797. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
-USŁUGOWE WDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547346. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[RDF/253832/20/494]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 892796. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
-USŁUGOWE WDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547346. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[RDF/253832/20/93]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 61235. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547346. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[RDF/187869/20/780]
MSiG 27/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 61234. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547346. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[RDF/187869/20/379]
MSiG 27/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.02.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 61233. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547346. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[RDF/187867/20/940]
MSiG 27/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 61232. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547346. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2015.
[RDF/187867/20/539]
MSiG 27/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.02.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 9273. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547346. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.03.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/25777/19/158]
Rzuć okiemMSiG 3/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y
W dniu 30.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WO
NIAK 2. DAWID 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WOŹNIAK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. WOŹNIAK 2. IWONA 3. [ukryto] 5. 60
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ
6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WOŹNIAK 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 400027. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547346. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
D 17.03.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/27940/17/726]
MSiG 212/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 235938. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547346. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.03.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/23365/16/480]
MSiG 155/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2016 okres OD
17.03.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 17.03.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 17.03.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji WDL w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WDL wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
WDL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WDL wynosi 94 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 181 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 181 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 94 tys. zł w 2025 roku. • 92 tys. zł w 2024 roku. • 79 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2025 roku. • 29 tys. zł w 2024 roku. • 18 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 181 tys. zł w 2025 roku. • 150 tys. zł w 2024 roku. • 142 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
838 140 zł.
Koszty operacyjne WDL wyniosły
4 445 975 zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
148 103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 838 140 zł w 2025 roku • 546 627 zł w 2024 roku • 541 934 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,9% w 2025 roku •
18,5% w 2024 roku •
18,5% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT WDL wynosi 81 tys. zł.
EBITDA WDL wynosi 115 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 80 852 zł w
2025 roku. • 191 837 zł w
2024 roku. • 118 259 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 115 386 zł w
2025 roku. • 208 809 zł w
2024 roku. • 128 259 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów WDL wyniosła 1 394 654 zł.
Aktywa trwałe to 132 532 zł.
Aktywa obrotowe to 1 262 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 394 654 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 483 614 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 911 041 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 305 857 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 34 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 394 654 zł sumy bilansowej i 483 614 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 270 351 zł sumy bilansowej i 586 534 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 782 940 zł sumy bilansowej i 414 662 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,94%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,26%.
Marża operacyjna wyniosła 1,79%.
Marża netto wyniosła 1,52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WDL wyniosły 911 041 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 394 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 271 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 911 041 zł w 2025 roku • 683 817 zł w 2024 roku • 368 278 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2025 roku • 54% w 2024 roku • 47% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja WDL ma 911 041 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 586 555 zł (64%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: dostawcom 196 153 zł (22%), bankom i pożyczkodawcom 115 651 zł (13%); rezerwom i rozliczeniom 12 681 zł (1%).
Z całości 92 840 zł (10%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
911 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
22%
13%
64%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
196 tys. zł
22%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
116 tys. zł
13%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
13 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
587 tys. zł
64%
W roku 2025 64% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 46%).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2017) do 13% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji WDL wynosi 1,57 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,57.
Płynność gotówkowa wynosi 0,87, czyli same środki pieniężne pokrywają 87% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,9 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 703 tys. zł należności i inne: 560 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,57 zł, z czego 0,87 zł w gotówce.
1,57
płynność bieżąca
0,87
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,57 w 2025 roku • 1,99 w 2024 roku • 2,1 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji WDL od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 115 651 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 702 502 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 8018 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 10,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)116 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)703 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 8 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 10,1 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji WDL wynosi 41 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 493 747 zł, z czego 493 747 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
41 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 41 dni
16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 41 dni w 2025 roku • 43 dni w 2024 roku • 28 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji WDL wynoszą 4 423 673 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 723 172 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 273 844 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 677 609 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,4 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,7 mln zł · 39%
Usługi obce1,3 mln zł · 29%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)678 tys. zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia161 tys. zł · 4%
Amortyzacja35 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,4 mln zł w 2025 roku • 3 mln zł w 2024 roku • 2,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja WDL wykazała przychody na poziomie 4 539 029 zł.
Organizacja zarobiła 81 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 319 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 951 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1172 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 319 zł w 2025 roku • 22 676 zł w 2024 roku • 14 663 zł w 2023 roku
Organizacja WDL wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2025 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi4 372 784,75
I. Przychody netto ze sprzedaży4 372 784,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 423 672,99
I. Amortyzacja34 534,04
II. Zużycie materiałów i energii1 723 172,23
III. Usługi obce1 273 843,98
IV. Wynagrodzenia677 608,82
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)160 530,75
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)553 983,17
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-50 888,24
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:154 042,24
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:22 301,60
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:12 201,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)9 349,13
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:11 783,87
I. Odsetki, w tym: (+1)8 017,84
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)81 270,21
I. Podatek dochodowy12 319,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)68 951,21
Pełne sprawozdania finansowe organizacji WDL składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+46
dni względem terminu
7
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−13 dni02-07-2026
2024
−2 mies. 25 dni21-04-2025
2023
−1 mies. 13 dni02-06-2024
2022
−1 mies. 7 dni08-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−2 mies. 15 dni01-08-2021
2019
−8 dni07-10-2020
2018
+6 mies. 23 dni03-02-2020
2017
+18 mies. 28 dni03-02-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Woźniak Iwona posiada 60 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.12.2019 jest Woźniak Iwona kontrolująca
100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.03.2015 do 30.12.2019: • Woźniak Łukasz (50% udziałów) • Woźniak Dawid (50% udziałów)
