Zespół doświadczonych i zaangażowanych specjalistów.
KOMSA sp. z o.o. to firma zajmująca się transportem, spedycją oraz logistyką, która od samego początku swojej działalności kładzie silny nacisk na budowanie trwałych relacji z klientami opartych na zaufaniu. Pracownicy firmy to zespół kompetentnych specjalistów, którzy z zaangażowaniem podchodzą do realizacji zleceń, oferując elastyczne i dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania. KOMSA dąży do wysokiej jakości świadczonych usług, co przejawia się w terminowości dostaw oraz zadowoleniu klientów. Oferta firmy obejmuje szeroki wachlarz usług transportowych, a także ścisłą współpracę z przewoźnikami, co przekłada się na stabilność i niezawodność dostarczania przesyłek. Dzięki dynamicznemu podejściu i szybkiemu reagowaniu na zmieniające się warunki, firma zdobija zaufanie rynku oraz cieszy się dobrą opinią w branży. Dodatkowo, KOMSA wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego projektu, co umożliwia efektywną współpracę z różnymi klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komsa osiągnęła 4 028 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 007 754 zł. Pozostałe przychody to 20 825 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 918 344 zł.
Zysk netto wyniósł 89 410 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 575 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 028 580 zł w 2024 roku.
• 3 720 313 zł w 2023 roku.
• 3 754 556 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 410 zł w 2024 roku.
• 37 520 zł w 2023 roku.
• 76 013 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komsa wynosi 94 tys. zł.
EBITDA Komsa wynosi 110 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komsa wynosi 3 163 656 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
120 298 zł a 10 071 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 451 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 163 656 zł w 2024 roku.
• 2 683 529 zł w 2023 roku.
• 2 832 190 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komsa wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Komsa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 471 671
zł.
Koszty operacyjne Komsa wyniosły 3 913 271
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 382 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 471 671 zł w 2024 roku
• 631 011 zł w 2023 roku
• 556 681 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komsa wyniosła 825 263 zł.
a
ktywa trwałe to 7642 zł.
a
ktywa obrotowe to 817 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 825 263 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 160 397 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 664 866 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 825 263 zł w 2024 roku.
• 640 087 zł w 2023 roku.
• 707 235 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komsa wyniosły 664 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 825 263 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 664 866 zł w 2024 roku
• 569 100 zł w 2023 roku
• 673 768 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komsa wykazała przychody na poziomie 4 028 580 zł.
Organizacja zarobiła 98 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9145 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 410 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9145 zł w 2024 roku
• 4228 zł w 2023 roku
• 3138 zł w 2022 roku