SOLAR POLSKA NEW ENERGY 33 SP. Z O.O. | KRS: 0000546825

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

422 tys.

zysk

27 tys.

wartość firmy

664 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

00-613

Rejestracja

2015-03-05

Rozpoczęcie działalności

2015-03-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIOPNY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Dystrybucja energii elektrycznej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Przesyłanie energii elektrycznej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solar Polska NEW Energy 33 osiągnęła 421 618 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 414 061 zł. Pozostałe przychody to 7557 zł.

Całkowite koszty wyniosły 387 432 zł.

Zysk netto wyniósł 26 628 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 60 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 421 618 zł w 2024 roku.
• 585 685 zł w 2023 roku.
• 780 682 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 628 zł w 2024 roku.
• 64 165 zł w 2023 roku.
• 239 896 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-6424

250.41

-9574.01

59444.9

-108913.72

449999.18

-24839.03

437382.45

-26342.55

780681.74

239896.07

585684.5

64164.83

421617.71

26628.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solar Polska NEW Energy 33 wynosi 663 835 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 266 284 zł a 1 473 297 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 834 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 663 835 zł w 2024 roku.
• 903 387 zł w 2023 roku.
• 1 688 187 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

166.94

626.02

0

39629.93

148612.25

0

299999.45

1124997.95

0

319814.44

1093456.13

208148.2

1688186.97

3358544.98

256271.82

903387.47

1464211.25

266283.8

663835.1

1473296.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solar Polska NEW Energy 33 wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Solar Polska NEW Energy 33 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Solar Polska NEW Energy 33 wyniosły 274 440 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solar Polska NEW Energy 33 wyniosła 2 829 949 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 322 190 zł.

a

ktywa obrotowe to 507 759 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 829 949 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 368 324 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 461 625 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 390 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 829 949 zł w 2024 roku.
• 3 143 438 zł w 2023 roku.
• 3 441 228 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

96570.01

252887.99

3953008.82

2972168.32

3003383.71

3441227.95

3143437.85

2829948.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

0.51

-0.04

0.43

-36.2

-38.23

-0.03

0.83

-1.89

-1.83

-0.01

0.16

0.29

-0.06

-0.01

-0.7

0.35

-0.06

0.07

0.86

0.53

0.31

0.02

0.19

0.52

0.11

0.01

0.07

0.34

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solar Polska NEW Energy 33 wyniosły 2 461 625 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 829 949 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 336 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 461 625 zł w 2024 roku
• 2 801 742 zł w 2023 roku
• 3 163 697 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

96570.01

109265.84

1.13

252887.99

275157.83

1.09

3953008.82

4084192.38

1.03

2972168.32

3128190.91

1.05

3003383.71

2965748.85

0.99

3441227.95

3163697.02

0.92

3143437.85

2801742.09

0.89

2829948.73

2461624.59

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solar Polska NEW Energy 33 wykazała przychody na poziomie 421 618 zł.

Organizacja zarobiła 59 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 357 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 628 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 56% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4765 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 357 zł w 2024 roku
• 6974 zł w 2023 roku
• 35 947 zł w 2022 roku

Wartość

0

685

0

35947

6974

33357

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Solar Polska NEW Energy 33 wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28147

0.00471

0.57297

0.76503

0.34224

0.85415

0

0.23976

0.67928

0.66069

0.75523

0.40088

0.33631

0.30722

0.82176

0

0.07161

0.80923

0.8822

0.72986

0.51241

0.4259

0.31812

0.8559

0.90639

0.16354

0.87805

0.84684

0.76961

0.63461

0.77714

0.46128

0.65894

0

0.16916

0.87005

0.83322

0.55783

0.6674

0.82257

0.4961

0.09256

0

0.92633

0.88613

0.82801

0.46707

0.86018

0.86211

0.90978

0.77516

0.923

0.8921

0.84521

0.78158

0.40845

0.78652

0.9073

0.86431

0.51851

0.88101

0.87853

0.79705

0.72496

0.3893

0.79166

0.84894

0.85701

0.44012

0.93052

Powiązania

BELLANO - wspólnik

Z BARTŁOMIEJ - reprezentacja

KUNDROTAS DONATAS - reprezentacja

PEČULIS POVILAS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2015

06.08.2018

Solar New Energy Holding Gmbh

Organizacja

wspólnik

06.08.2018

11.09.2020

Solaque Holdiing Ltd

Organizacja

wspólnik

11.09.2020

Bellano

Organizacja

prokurent

11.09.2020

19.08.2023

Z Beata

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

05.03.2015

06.08.2018

B Justyna

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

06.08.2018

24.01.2020

K Głowacka Renata

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

06.08.2018

11.09.2020

S Grzegorz

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

24.01.2020

11.09.2020

N Radosław

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

11.09.2020

Kundrotas Donatas

Osoba

reprezentacja

11.09.2020

Z Bartłomiej

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

11.09.2020

Pečulis Povilas

Osoba

Udziałowcy

Bellano posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.09.2020 jest Bellano kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.08.2018 do 11.09.2020 był Solaque Holdiing Ltd kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.03.2015 do 06.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Solar New Energy Holding Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SOLAR POLSKA NEW ENERGY 33

	Organizacja	Numer KRS
1	MISTRAL ENERGY SP. Z O.O.	0000579986
2	ENESOL SP. Z O.O.	0000448950
3	BK-WIND SP. Z O.O.	0000590005
4	PV ZIELONKA SP. Z O.O.	0000765684
5	BATALION SP. Z O.O.	0000412198
6	LOTKA SP. Z O.O.	0000518685
7	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 22 SP. Z O.O.	0000495162
8	EKO SAULE SP. Z O.O.	0000670817
9	LORSOPV SP. Z O.O.	0000783767
10	GEPOL EKOENERGIA SP. Z O.O.	0000561869
11	KOSNY WYTWARZANIE SP. Z O.O.	0000954662
12	SOBIESLAWA SOLAR SP. Z O.O.	0000605103
13	BLUE BELL SP. Z O.O. SP. K.	0000372473
14	GEPOL SOLAR POWER SP. Z O.O.	0000562614
15	RENE ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000566858
16	WARSOLA 2 SP. Z O.O.	0000639959
17	BALANGAN SP. Z O.O.	0000743495
18	GEPOL FOTO SP. Z O.O.	0000561058
19	GEPOL FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000561077
20	RENE EKOENERGIA SP. Z O.O.	0000566631
21	RENE FOTO SP. Z O.O.	0000567045
22	GEPOL SUN ENERGY SP. Z O.O.	0000561096
23	GEPOL FOTO POWER SP. Z O.O.	0000562549
24	EUNIKA SOLAR SP. Z O.O.	0000608945
25	PV TYSZOWCE SP. Z O.O.	0000851221
26	LEED PV SP. Z O.O.	0000537867
27	WARSOLA 1 SP. Z O.O.	0000639283
28	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 17 SP. Z O.O.	0000489095
29	GEPOL SUN SP. Z O.O.	0000560973
30	POLSOLA 2 SP. Z O.O.	0000639208

SOLAR POLSKA NEW ENERGY 33 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000546825 NIP 8513182335 REGON 360952517

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLAR POLSKA NEW ENERGY 33

SOLAR POLSKA NEW ENERGY 33 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000546825 NIP
8513182335 REGON
360952517