SŁONECZNE ŻELEŹNIKI I SP. Z O.O. | KRS: 0000859074

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

434 tys.

zysk

-74 tys.

wartość firmy

289 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŻELEŹNIKI

Adres

, 139

Kod pocztowy

07-106

Rejestracja

2020-09-08

Rozpoczęcie działalności

2020-09-08

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Słoneczne Żeleźniki I osiągnęła 433 792 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 433 792 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 507 334 zł.

Strata netto wyniosła 73 542 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 108 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 433 792 zł w 2024 roku.
• 367 399 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 542 zł w 2024 roku.
• -20 470 zł w 2023 roku.
• -1358 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.1

-795.24

0

-1357.95

367399

-20470.4

433792.17

-73541.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Słoneczne Żeleźniki I wynosi 79 tys. zł.

EBITDA Słoneczne Żeleźniki I wynosi 365 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Słoneczne Żeleźniki I wynosi 289 195 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 084 480 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 299 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 289 195 zł w 2024 roku.
• 244 933 zł w 2023 roku.
• 13 385 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14403.64

76819.04

0

13385.11

71387.24

0

244932.67

918497.5

0

289194.78

1084480.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Słoneczne Żeleźniki I wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,84% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Słoneczne Żeleźniki I charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Słoneczne Żeleźniki I wyniosły 355 163 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Słoneczne Żeleźniki I wyniosła 2 505 404 zł.

a

ktywa trwałe to 2 454 795 zł.

a

ktywa obrotowe to 50 609 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 505 404 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -76 165 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 581 569 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 626 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 505 404 zł w 2024 roku.
• 2 881 848 zł w 2023 roku.
• 2 596 546 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

141798.76

2596546.34

2881848.24

2505403.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.04

-7952.4

0

-0.08

-0.01

7.8

0.32

-0.06

-0.03

0.97

0.18

-0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Słoneczne Żeleźniki I wyniosły 2 581 569 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 505 404 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 645 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 581 569 zł w 2024 roku
• 2 884 472 zł w 2023 roku
• 2 578 700 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

141798.76

122594

0.86

2596546.34

2578699.53

0.99

2881848.24

2884471.83

1

2505403.82

2581569.18

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Słoneczne Żeleźniki I wykazała przychody na poziomie 433 792 zł.

Organizacja zarobiła -73 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 542 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Słoneczne Żeleźniki I wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47934

0.00139

0.00026

0

0.47113

0.46285

0.57034

0.4522

0.1975

0.20209

0.4961

0.2564

0

0.48807

0.00234

0.779

0.53282

0.60157

0.18991

0

0.28695

0.80345

0.7661

0.50279

0.69177

0.81045

0.54352

0.99016

0

0.22396

0.80142

0.70315

0.57257

0.6872

0.76249

0.49262

0.85347

0

Powiązania

G GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

C DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.09.2020

G Grzegorz

Luty 1973

Osoba

wspólnik

08.09.2020

C Dariusz

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

08.09.2020

G Grzegorz

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

08.09.2020

C Dariusz

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Gawor Grzegorz posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Cholewa Dariusz posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do SŁONECZNE ŻELEŹNIKI I

	Organizacja	Numer KRS
1	BPP ENERGY SP. Z O.O.	0000888934
2	STARSOL SP. Z O.O.	0000454289
3	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 10 SP. Z O.O.	0000468221
4	PROMYK POKOŚNO SP. Z O.O.	0000796700
5	FARMY SP. Z O.O.	0000856022
6	G SOLAR ENERGY 1 SP. Z O.O.	0000721906
7	ELEKTROWNIA PV 26 SP. Z O.O.	0000750203
8	PVE 24 SP. Z O.O.	0000736645
9	MAOLI SP. Z O.O.	0000444138
10	PVE 259 SP. Z O.O.	0000900948
11	ANTHOS 7 OBROWO SP. Z O.O.	0000440806
12	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 16 SP. Z O.O.	0000489094
13	S PRODUKT SP. Z O.O.	0000610032
14	FUTURE ENERGY LTD SP. Z O.O.	0000639491
15	ELEKTROWNIA SŁONECZNA KAPICE SP. Z O.O.	0000671771
16	ELEKTROWNIA SŁONECZNA MAŁE RACZKI SP. Z O.O.	0000715486
17	GK SP. Z O.O.	0000808492
18	ELEKTROWNIA PV 48 SP. Z O.O.	0000793740
19	ELEKTROWNIA PVPL 187 SP. Z O.O.	0000727253
20	FOTOWOLTAIKA GOLENIOWY SP. Z O.O.	0000833635
21	ES JUTRZENKA 5 SP. Z O.O.	0000472981
22	ES JUTRZENKA 2 SP. Z O.O.	0000473450
23	EKO PARK XXVII SP. Z O.O.	0000643033
24	O.K. PV SP. Z O.O.	0000919191
25	CALVUS SP. Z O.O.	0000593303
26	ELEKTROWNIA PVPL 113 SP. Z O.O.	0000679749
27	JMR SUN GORCZENICA SP. Z O.O.	0000991548
28	SOLARNA PV1 SP. Z O.O.	0000922000
29	ELEKTROWNIA PV LASKI SP. Z O.O.	0000675253
30	QUINTAX SOLAR III SP. Z O.O.	0000637112

SŁONECZNE ŻELEŹNIKI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000859074 NIP 8241811299 REGON 386980410

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SŁONECZNE ŻELEŹNIKI I

SŁONECZNE ŻELEŹNIKI I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000859074 NIP
8241811299 REGON
386980410