GRUPA WADOWSCY GAJ SP. Z O.O. | KRS: 0000546344

Podsumowanie

aktywa

26,6 mln

przychód

63,1 mln

zysk

-1,5 mln

wartość firmy

44,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

GAJ

Adres

UL. MYŚLENICKA, 7

Kod pocztowy

32-031

Rejestracja

2015-03-04

Rozpoczęcie działalności

2015-03-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.oferta.wadowscy.pl/

Email

sale@wadowscy.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU,

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opis

Sprzedaż nowych i używanych kamperów oraz przyczep kempingowych.
Wynajem pojazdów kempingowych dla pasjonatów podróży.
Usługi serwisowe dla klientów w zakresie utrzymania i naprawy pojazdów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Wadowscy GAJ osiągnęła 63 131 082 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 62 754 906 zł. Pozostałe przychody to 376 176 zł.

Całkowite koszty wyniosły 64 260 391 zł.

Strata netto wyniosła 1 505 485 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 663 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 131 082 zł w 2024 roku.
• 45 374 167 zł w 2023 roku.
• 32 840 156 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -238 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 505 485 zł w 2024 roku.
• 555 249 zł w 2023 roku.
• 290 979 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9490004.14

166673.8

16915692.92

256957.79

16662130.99

524889.63

27220550.79

932646.33

41023995.41

1677205.86

32840156.12

290978.83

45374166.81

555248.93

63131081.91

-1505485.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Wadowscy GAJ wynosi -686 tys. zł.

EBITDA Grupa Wadowscy GAJ wynosi -638 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 141 651 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -686 326 zł w 2024 roku.
• 512 546 zł w 2023 roku.
• 567 763 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 136 891 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -638 441 zł w 2024 roku.
• 558 421 zł w 2023 roku.
• 596 679 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Wadowscy GAJ wynosi 44 792 905 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 157 827 705 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 307 439 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 792 905 zł w 2024 roku.
• 36 307 691 zł w 2023 roku.
• 26 466 830 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

647468.49

7640833.12

23725010.35

840186.83

13145146.61

42289232.3

1233854.06

14441499.9

41655327.48

1933338.8

23810957.98

68051376.97

3191243.2

37249396.91

102559988.52

2909788.3

26466830.05

82100390.3

3837250.7

36307690.96

113435417.03

0

44792904.61

157827704.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Wadowscy GAJ wynosi 2,58%. To oznacza, że firma ma szansę 2,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,324% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,58% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Wadowscy GAJ charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 728 165 zł.

Koszty operacyjne Grupa Wadowscy GAJ wyniosły 63 441 232 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 486 650 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 728 165 zł w 2024 roku
• 2 381 751 zł w 2023 roku
• 1 852 812 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Wadowscy GAJ wyniosła 26 612 393 zł.

a

ktywa trwałe to 420 080 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 192 314 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 612 393 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 607 356 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 005 038 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 292 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 612 393 zł w 2024 roku.
• 31 999 301 zł w 2023 roku.
• 16 449 921 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3566136.24

6144425.71

7653142.71

7123138.36

13221461.91

16449921.34

31999300.97

26612393.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.19

0.03

0.02

0.04

0.23

0.03

0.02

0.07

0.32

0.05

0.03

0.13

0.36

0.05

0.03

0.13

0.39

0.05

0.04

0.02

0.06

0.02

0.01

0.02

0.11

0.01

-0.06

-0.42

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Wadowscy GAJ wyniosły 23 005 038 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 612 393 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 900 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 005 038 zł w 2024 roku
• 26 882 967 zł w 2023 roku
• 11 903 952 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3566136.24

2702844.92

0.76

6144425.71

5024176.6

0.82

7653142.71

6008003.97

0.79

7123138.36

4545353.29

0.64

13221461.91

8966470.98

0.68

16449921.34

11903951.58

0.72

31999300.97

26882966.7

0.84

26612393.23

23005037.67

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Wadowscy GAJ wykazała przychody na poziomie 63 131 082 zł.

Organizacja zarobiła -1 505 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 505 485 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7721 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 83 303 zł w 2023 roku
• 84 401 zł w 2022 roku

Wartość

54044

114388

158836

216715

441008

84401

83303

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Wadowscy GAJ wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.772

0.72119

0.70728

0.53477

0.62698

0.64384

0.74635

0.66402

0.83887

0.808

0.77291

0.76053

0.59805

0.61496

0.63189

0.7

0.68124

0.88113

0.85552

0.77864

0.78366

0.55225

0.68621

0.76374

0.7761

0.70708

0.90092

0.89366

0.82812

0.78306

0.42845

0.6248

0.72203

0.83007

0.71761

0.92304

0.86564

0.85329

0.84435

0.51625

0.60838

0.64231

0.76397

0.69878

0.92443

0.78844

0.83847

0.85394

0.54611

0.4003

0.4184

0.53736

0.42086

0.84606

0.83867

0.85693

0.89089

0.63119

0.3993

0.34658

0.53084

0.47469

0.85016

0.0108

0.84682

0.85518

0.66127

0.28563

0.28571

0.22714

0.07661

0

Powiązania

MCRENT KRAKÓW - powiązanie zwrotne

W JÓZEF - reprezentacja

W PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.03.2015

14.04.2023

W Urszula

Wrzesień 1944

Osoba

wspólnik

04.03.2015

14.04.2023

W Józef

Styczeń 1943

Osoba

wspólnik

11.06.2025

W Paweł

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

04.03.2015

14.04.2023

W Paweł

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

14.04.2023

11.06.2025

W Paweł

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

04.03.2015

14.04.2023

W Sławomir

Luty 1974

Osoba

wspólnik

14.04.2023

11.06.2025

W Sławomir

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

04.03.2015

W Józef

Styczeń 1943

Osoba

reprezentacja

04.03.2015

W Paweł

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

04.03.2015

26.03.2025

W Sławomir

Luty 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

24.04.2015

Mcrent Kraków

Organizacja

Udziałowcy

Wadowski Paweł posiada 10 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.06.2025 jest Wadowski Paweł kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.04.2023 do 11.06.2025:
• Wadowski Paweł (50% udziałów)
• Wadowski Sławomir (50% udziałów)

W okresie od 04.03.2015 do 14.04.2023 najwięcej udziałów posiadała Wadowska Urszula . Jej udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do GRUPA WADOWSCY GAJ

	Organizacja	Numer KRS
1	FIAŁKOWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000462673
2	BUDMAT AUTO 2 SP. Z O.O.	0000063695
3	AUTORYZOWANY DEALER "NISSAN" A. I R. POLODY SP. J.	0000079568
4	AT GARAGE SP. Z O.O.	0000290830
5	JMMK KOZŁOWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000469498
6	MIRAI AUTO SP. Z O.O. SP. K.	0000739093
7	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "EUROMOT" SP. Z O.O.	0000157899
8	ZAMOJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ENERGOZAM"	0000037285
9	CENTRUM MOTORYZACYJNE AUTO PLUS SP. Z O.O.	0000089470
10	A.MACHUDERA SP. Z O.O.	0000318554
11	WASILEWSKI I SYN SP. Z O.O.	0000275968
12	SAMOCHODY Z KLASĄ SP. Z O.O. SP. K.	0000661259
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MOTORYZACJI "MOTOZBYT"	0000138215
14	RAD MOTORS SP. Z O.O.	0000142941
15	AUTOSKAR SP. Z O.O.	0000483798
16	AUTO SUDETY SP. Z O.O.	0000206712
17	PLICHTA BRITISH AUTO SP. Z O.O.	0000904220
18	DA-KO KOZUBAL SP. Z O.O.	0000161891
19	ULIARCZYK SP. Z O.O.	0000283357
20	PLEJADA SP. Z O.O.	0000349985
21	GLOB CARS SP. Z O.O.	0000320200
22	SALONY PAPIS SP. Z O.O.	0000616248
23	ELTRANS SP. Z O.O.	0000133588
24	AUTO SALON DEJON & DĄBROWSKI SP. Z O.O.	0000094578
25	KARASIEWICZ I SYN SP. Z O.O.	0000178062
26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WIECZOREK SP. Z O.O.	0000458900
27	DYSZKIEWICZ SP. Z O.O.	0000143040
28	JM AUTO SP. Z O.O.	0000118408
29	AUTO GEZET SP. Z O.O.	0000740487
30	AUTO STREFA SP. Z O.O.	0000408433

GRUPA WADOWSCY GAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000546344 NIP 9442247937 REGON 360952871

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA WADOWSCY GAJ

GRUPA WADOWSCY GAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000546344 NIP
9442247937 REGON
360952871