A.MACHUDERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000318554 NIP
5070065326 REGON
100600330

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
18,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
51,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
643 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
42,5 mln
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁĘCZYCA
Adres
OZORKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 73
Kod pocztowy
99-100
Rejestracja
2008-11-27
Rozpoczęcie działalności
2009-01-02
Kapitał zakładowy
3891000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Branże
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Produkcja samochodów osobowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja A.MACHUDERA osiągnęła 51 912 883 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 51 887 728 zł. Pozostałe przychody to 25 155 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 51 244 242 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 643 486 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 312 673 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 912 883 zł w 2024 roku.
• 42 506 967 zł w 2023 roku.
• 31 691 602 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4575 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 643 486 zł w 2024 roku.
• 264 279 zł w 2023 roku.
• 853 839 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT A.MACHUDERA wynosi 1,13 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA A.MACHUDERA wynosi 1,56 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 275 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 126 583 zł w 2024 roku.
• 464 776 zł w 2023 roku.
• 1 136 278 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 47 144 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 556 677 zł w 2024 roku.
• 814 228 zł w 2023 roku.
• 1 522 919 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji A.MACHUDERA wynosi 42 453 617 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 271 084 zł a 129 782 207 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 186 816 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 453 617 zł w 2024 roku.
• 34 381 774 zł w 2023 roku.
• 29 781 561 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.MACHUDERA wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
A.MACHUDERA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 894 422 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne A.MACHUDERA wyniosły 50 761 145 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 390 842 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 894 422 zł w 2024 roku
• 4 562 574 zł w 2023 roku
• 3 726 374 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów A.MACHUDERA wyniosła 18 811 384 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 6 316 032 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 12 495 353 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 811 384 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 7 028 112 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 783 272 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 771 158 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 811 384 zł w 2024 roku.
• 13 507 055 zł w 2023 roku.
• 13 280 032 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania A.MACHUDERA wyniosły 11 783 272 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 811 384 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 824 399 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 783 272 zł w 2024 roku
• 6 858 151 zł w 2023 roku
• 6 295 406 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja A.MACHUDERA wykazała przychody na poziomie 51 912 883 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 784 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 141 452 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 643 486 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6003 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 452 zł w 2024 roku
• 79 824 zł w 2023 roku
• 175 325 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja A.MACHUDERA wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Machudera Andrzej posiada 3111 udziałów, które stanowią 80% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Czechowska Ewa posiada 390 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Machudera Szwankowska Joanna posiada 390 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 19.05.2023 jest Machudera Andrzej kontrolujący 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2009 do 19.05.2023 był Machudera Andrzej kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 27.11.2008 do 24.03.2009 najwięcej udziałów posiadał Machudera Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.

Podobne organizacje do A.MACHUDERA

Organizacja Numer KRS
1
AUTOSKAR SP. Z O.O.
0000483798
2
AUTO MOTIVE SP. Z O.O.
0000030678
3
PLICHTA CNP SP. Z O.O.
0000640511
4
ZAMOJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ENERGOZAM"
0000037285
5
K & K BIELICKIE SP. Z O.O.
0000243172
6
DYSZKIEWICZ SP. Z O.O.
0000143040
7
PLICHTA BRITISH AUTO SP. Z O.O.
0000904220
8
JMMK KOZŁOWSCY SP. Z O.O. SP. K.
0000469498
9
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "PERFEKTA" SP. Z O.O.
0000123038
10
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "EXMOT" SP. Z O.O.
0000195499
11
MIRAI AUTO SP. Z O.O. SP. K.
0000739093
12
WASILEWSKI I SYN SP. Z O.O.
0000275968
13
PARK M.K. SŁODKIEWICZ SP. J.
0000892497
14
ULIARCZYK SP. Z O.O.
0000283357
15
SAMOCHODY Z KLASĄ SP. Z O.O. SP. K.
0000661259
16
AUTO DASZUTA SP. J.
0000739685
17
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MOTORYZACJI "MOTOZBYT"
0000138215
18
RAD MOTORS SP. Z O.O.
0000142941
19
ARIES MOTOR SP. Z O.O.
0000066362
20
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WIECZOREK SP. Z O.O.
0000458900
21
PKO LEASING FINANSE SP. Z O.O.
0000337054
22
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "EUROMOT" SP. Z O.O.
0000157899
23
AUTOMERITUM SP. Z O.O. SP. K.
0000779000
24
ELTRANS SP. Z O.O.
0000133588
25
PLEJADA SP. Z O.O.
0000349985
26
GRUPA BCH CHWALIŃSKI SP. Z O.O.
0000033676
27
AUTORYZOWANY DEALER "NISSAN" A. I R. POLODY SP. J.
0000079568
28
SUPER CARS SP. J. CIESIÓŁKA
0000090663
29
OPALIŃSKI SP. Z O.O.
0000106896
30
KAMUKO SP. Z O.O.
0000881495