Organizacja Innovation nest europe osiągnęła 3 882 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 806 247 zł. Pozostałe przychody to 76 312 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 444 319 zł.
Zysk netto wyniósł 361 928 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 882 560 zł w 2022 roku.
• 4 215 385 zł w 2021 roku.
• 6 068 039 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 361 928 zł w 2022 roku.
• -1 019 176 zł w 2021 roku.
• 1 493 571 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Innovation nest europe wynosi 4 947 592 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
911 507 zł a 9 706 399 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -22 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 947 592 zł w 2022 roku.
• 3 450 318 zł w 2021 roku.
• 11 549 545 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Innovation nest europe wyniosła 1 268 103 zł.
a
ktywa trwałe to 528 510 zł.
a
ktywa obrotowe to 739 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 268 103 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 215 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 760 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 268 103 zł w 2022 roku.
• 928 639 zł w 2021 roku.
• 2 249 752 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Innovation nest europe wyniosły 52 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 268 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 760 zł w 2022 roku
• 75 224 zł w 2021 roku
• 209 886 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Innovation nest europe wykazała przychody na poziomie 3 882 560 zł.
Organizacja zarobiła 452 992 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 064 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 361 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 064 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 150 548 zł w 2020 roku
Organizacja Innovation nest europe wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wilam Piotr
posiada 96 udziałów, które stanowią 24% firmy.
Największym udziałowcem od 10.10.2019 jest
Wilam Piotr
kontrolujący 24% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2015 do 10.10.2019
był Wilam Piotr
kontrolując 100% udziałów.