"ZOJA" PAWŁOWSCY SP. J. | KRS: 0000248719

Podsumowanie

aktywa

259 tys.

przychód

14,1 mln

zysk

-43 tys.

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BRODNICA

Adres

15 LIPCA, 19

Kod pocztowy

87-300

Rejestracja

2006-01-09

Rozpoczęcie działalności

2006-03-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ

Branże

Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "zoja" pawłowscy osiągnęła 14 049 579 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 049 579 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 092 812 zł.

Strata netto wyniosła 43 232 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -336 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 049 579 zł w 2024 roku.
• 17 803 522 zł w 2023 roku.
• 18 266 129 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -43 232 zł w 2024 roku.
• -32 130 zł w 2023 roku.
• 52 816 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16405865.99

19204.94

17582674.1

31907.03

20167757.89

81088.2

15011249.1

-12034.94

16804001.79

97784.36

18266128.87

52816.22

17803521.56

-32130.08

14049579.25

-43232.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "zoja" pawłowscy wynosi -43 tys. zł.

EBITDA "zoja" pawłowscy wynosi -43 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -43 232 zł w 2024 roku.
• -32 124 zł w 2023 roku.
• 52 816 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 195 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -43 232 zł w 2024 roku.
• -30 411 zł w 2023 roku.
• 59 625 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "zoja" pawłowscy wynosi 9 553 838 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 35 123 948 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -289 767 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 553 838 zł w 2024 roku.
• 12 088 891 zł w 2023 roku.
• 12 599 253 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

192049.4

11582204.75

41014664.98

319070.3

12435188.37

43956685.25

646593.67

14416118.39

50419394.73

0

10493150.36

37528122.75

263927.5

11857732.8

42010004.47

210568.76

12599252.89

45665322.18

0

12088890.85

44508803.9

0

9553838.29

35123948.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "zoja" pawłowscy wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 299 421 zł.

Koszty operacyjne "zoja" pawłowscy wyniosły 14 092 812 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 055 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 299 421 zł w 2024 roku
• 257 461 zł w 2023 roku
• 218 788 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "zoja" pawłowscy wyniosła 258 755 zł.

a

ktywa obrotowe to 258 755 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 258 755 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 249 936 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8819 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -71 904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 258 755 zł w 2024 roku.
• 304 605 zł w 2023 roku.
• 295 469 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

762080.05

793198.22

874860.29

784788.93

390712.87

295469.16

304604.92

258755.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0

0.04

0

0.09

0

-0.02

0

0.25

0.28

0.01

0.18

0.19

0

-0.11

0

-0.17

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "zoja" pawłowscy wyniosły 8819 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 258 755 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8819 zł w 2024 roku
• 11 436 zł w 2023 roku
• 14 711 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

762080.05

4558.72

0.01

793198.22

12161.53

0.02

874860.29

12735.4

0.01

784788.93

137254.31

0.17

390712.87

38809.54

0.1

295469.16

14710.81

0.05

304604.92

11436.29

0.04

258755.3

8819.14

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "zoja" pawłowscy wykazała przychody na poziomie 14 049 579 zł.

Organizacja zarobiła -43 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -43 232 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

dane za rok

Organizacja "zoja" pawłowscy wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.45091

0.54167

0.52364

0.18455

0.16228

0.29808

0.43295

0.33594

0.50333

0.56597

0.55

0.29675

0.17339

0.3

0.44404

0.32103

0.62

0.58741

0.57333

0.19028

0.16949

0.33023

0.58633

0.45985

0.2

0.59661

0.51475

0.45946

0.20732

0.34361

0.22837

0.22997

0.65506

0.62126

0.42089

0.38132

0.52743

0.54808

0.75

0.63214

0.54519

0.61468

0.42566

0.34586

0.15481

0.26794

0.62069

0.49481

0.14658

0.59596

0.36156

0.37407

0.20588

0.33019

0.15464

0.1069

0.08451

0.69118

0.35211

0.59091

0.2

0.23684

0.08571

0.08696

0

Powiązania

P ZOFIA - wspólnik, reprezentacja

P JÓZEF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.01.2006

P Zofia

Październik 1953

Osoba

wspólnik

09.01.2006

P Józef

Kwiecień 1950

Osoba

reprezentacja

09.01.2006

P Zofia

Październik 1953

Osoba

reprezentacja

09.01.2006

P Józef

Kwiecień 1950

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "ZOJA" PAWŁOWSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	LUMA SP. Z O.O.	0000505217
2	KANTOR WYMIANY WALUT "RAJDER" SOBAŚ & KORONA SP. J.	0000067779
3	PZM TRANSSERVICE SP. Z O.O.	0000550493
4	"MAT" SP. J. MAREK I EWA POGORZELEC	0000008257
5	KLAWITER & KLAWITER SP. Z O.O.	0000135166
6	LLS KANTOR SP. Z O.O.	0000611112
7	SUN TRUST FINANCE SP. Z O.O.	0001007951
8	KANTORY-JR SP. Z O.O.	0000548337
9	WANDISSIMA SP. Z O.O.	0000431267
10	JANAR, JANUSZ LISIECKI, ARKADIUSZ STRÓŻYK SP. J.	0000030910
11	FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA "REDOZ" ZENON REC I DOROTA REC	0000133847
12	A I T BOROWSCY KANTOR LOMBARD ZŁOTO SP. J.	0000088133
13	KANTOR WYMIANY WALUT I. WOROCH, I. WOROCH SP. J.	0000025194
14	EFEKT B I E CZAJKA SP. J.	0000225806
15	PKU SP. Z O.O. SP. K.	0000602165
16	"BAXTER" WOJTASIKOWIE SP. J.	0000087963
17	KANTOR WYMIANY WALUT "DINERO" WALDEMAR STARUCH, ANNA	0000082898
18	EVO DOM MAKLERSKI S.A.	0000545676
19	KANTOR WYMIANY WALUT "EUROPA" ARTUR DŁUGOSZ, JOANNA	0000003944
20	TOWARZYSTWO KAPITAŁOWE SP. Z O.O.	0000852685
21	CONOTOXIA SP. Z O.O.	0000498818
22	UNION STANDARD SP. Z O.O.	0000515252
23	KANTOR WYMIANY WALUT "KARAT" J.GILOWSKI, R.GILOWSKI	0000014649
24	KANTOR BART SP. Z O.O.	0000974871
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HORTUS" SP. Z O.O.	0000140541
26	GOLD MINT SP. Z O.O.	0001028501
27	GROSZ II SP. Z O.O.	0000196357
28	GAC SP. Z O.O.	0000967020
29	AWS ALEKSANDRA WITOLD SZULC SP. J.	0000305536
30	MOMA SP. Z O.O.	0000951902

"ZOJA" PAWŁOWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000248719 NIP 8741688979 REGON 340133597

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ZOJA" PAWŁOWSCY

"ZOJA" PAWŁOWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000248719 NIP
8741688979 REGON
340133597