Organizacja "thomas-2" andrzej tomaszkiewicz zbigniew tomaszkiewicz osiągnęła 18 616 226 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 592 411 zł. Pozostałe przychody to 23 815 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 420 328 zł.
Zysk netto wyniósł 172 083 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 036 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 616 226 zł w 2024 roku.
• 25 272 400 zł w 2023 roku.
• 34 941 599 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 083 zł w 2024 roku.
• 210 682 zł w 2023 roku.
• 255 414 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "thomas-2" andrzej tomaszkiewicz zbigniew tomaszkiewicz wynosi 172 tys. zł.
EBITDA "thomas-2" andrzej tomaszkiewicz zbigniew tomaszkiewicz wynosi 172 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 171 935 zł w
2024 roku.
• 208 008 zł w
2023 roku.
• 300 953 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 171 935 zł w
2024 roku.
• 208 008 zł w
2023 roku.
• 300 953 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "thomas-2" andrzej tomaszkiewicz zbigniew tomaszkiewicz wynosi 13 761 522 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
662 373 zł a 46 540 565 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 743 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 761 522 zł w 2024 roku.
• 18 377 538 zł w 2023 roku.
• 24 977 402 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "thomas-2" andrzej tomaszkiewicz zbigniew tomaszkiewicz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 948
zł.
Koszty operacyjne "thomas-2" andrzej tomaszkiewicz zbigniew tomaszkiewicz wyniosły 18 420 476
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2404 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 948 zł w 2024 roku
• 136 578 zł w 2023 roku
• 153 856 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "thomas-2" andrzej tomaszkiewicz zbigniew tomaszkiewicz wyniosła 888 554 zł.
a
ktywa obrotowe to 888 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 888 554 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 883 164 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5390 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -97 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 888 554 zł w 2024 roku.
• 923 584 zł w 2023 roku.
• 886 176 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "thomas-2" andrzej tomaszkiewicz zbigniew tomaszkiewicz wyniosły 5390 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 888 554 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5390 zł w 2024 roku
• 8191 zł w 2023 roku
• 4381 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "thomas-2" andrzej tomaszkiewicz zbigniew tomaszkiewicz wykazała przychody na poziomie 18 616 226 zł.
Organizacja zarobiła 172 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja "thomas-2" andrzej tomaszkiewicz zbigniew tomaszkiewicz wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"THOMAS-2" ANDRZEJ TOMASZKIEWICZ ZBIGNIEW TOMASZKIEWICZ