MAZBUD ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000543387

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

58 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. STEFANA JARACZA, 56

Kod pocztowy

90-249

Rejestracja

2015-02-12

Rozpoczęcie działalności

2015-02-12

Kapitał zakładowy

858050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ PRZY CZYNNOŚCIACH POLEGAJĄCYCH NA ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIU PRAWEM, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 500.000,00 ZŁ /SŁ.:PIĘCIUSET TYSIĘCY/ ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.PRZY CZYNNOŚCIACH NIEWYMIENIONYCH W ZDANIU PORZEDZAJĄCYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność agencji reklamowych Badanie rynku i opinii publicznej Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mazbud Estate osiągnęła 58 411 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 51 480 zł. Pozostałe przychody to 6931 zł.

Całkowite koszty wyniosły 43 951 zł.

Zysk netto wyniósł 7529 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 411 zł w 2024 roku.
• 2 805 750 zł w 2023 roku.
• 5 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7529 zł w 2024 roku.
• 48 561 zł w 2023 roku.
• -197 684 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.32

-29496.05

0.48

-14287.21

0

-6937.04

619.11

-55126.04

7517.3

-42168.18

4.56

-197684.33

2805750.03

48561.35

58410.5

7529.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mazbud Estate wynosi 1 007 761 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 75 294 zł a 5 006 414 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 007 761 zł w 2024 roku.
• 2 997 801 zł w 2023 roku.
• 559 138 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

493999.35

2634662.08

0

785571.55

4189713.24

0

780368.45

4161965.08

0

739436.66

3941460.92

0

712409.32

3772788.2

0

559137.58

2982050.88

485613.5

2997800.97

7014375.07

75294

1007760.54

5006413.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazbud Estate wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,94% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mazbud Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mazbud Estate wyniosły 34 325 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mazbud Estate wyniosła 1 354 023 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 893 824 zł.

a

ktywa obrotowe to 460 199 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 354 023 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 251 603 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 420 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 434 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 354 023 zł w 2024 roku.
• 1 374 090 zł w 2023 roku.
• 4 522 104 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

804986.53

1193749.32

1461444.64

1591384.52

2343640.09

4522104.14

1374090.42

1354023.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1316789.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-92175.16

-0.01

-29765.02

0

-0.01

-0.03

-0.06

-89.04

-0.02

-0.04

-5.61

-0.04

-0.27

-43351.83

0.04

0.06

0.02

0.01

0.33

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mazbud Estate wyniosły 102 420 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 354 023 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 420 zł w 2024 roku
• 130 016 zł w 2023 roku
• 3 776 591 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

804986.53

146321.01

0.18

1193749.32

146321.01

0.12

1461444.64

420953.37

0.29

1591384.52

606019.29

0.38

2343640.09

1400443.04

0.6

4522104.14

3776591.42

0.84

1374090.42

130016.35

0.09

1354023.22

102419.75

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mazbud Estate wykazała przychody na poziomie 58 411 zł.

Organizacja zarobiła 7529 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7529 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Mazbud Estate wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23523

0.36215

0.54633

0.3168

0.01731

0.2875

0.22801

0

0.2839

0.35468

0.59304

0.28026

0.03651

0.40537

0.26734

0

0.32391

0.00409

0.62473

0.35012

0.46405

0.26048

0

0.17075

0.42169

0.6524

0.37271

0.1148

0.29647

0.18243

0

0.18914

0.4869

0.69356

0.43671

0.20363

0.3264

0.20222

0

0.10544

0.3567

0.76791

0.53267

0.03423

0.28326

0.10576

0

0.75662

0.88038

0.59294

0.21852

0.51727

0.5393

0.73057

0.46753

0

0.63425

0.43308

0.53192

0.20025

0.67758

0.80098

0.62477

0.37251

0

Powiązania

GALVO MACHINING POLSKA - powiązanie zwrotne

C ROBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2018

23.10.2023

M Izabela

Luty 1968

Osoba

wspólnik

12.02.2015

26.10.2017

M Izabela

Luty 1968

Osoba

wspólnik

26.10.2017

10.05.2018

M Izabela

Luty 1968

Osoba

wspólnik

23.10.2023

C Robert

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

10.05.2018

23.10.2023

C Robert

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

12.03.2018

10.05.2018

C Robert

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

26.10.2017

12.03.2018

C Robert

Lipiec 1976

Osoba

prokurent

26.10.2017

12.03.2018

C Robert

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

12.02.2015

12.03.2018

M Izabela

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

12.03.2018

C Robert

Lipiec 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

28.07.2016

28.10.2016

Galvo Machining Polska

Organizacja

Udziałowcy

Cytrowski Robert posiada 16924 udziałów, które stanowią 98.6% firmy.

Największym udziałowcem od 23.10.2023 jest Cytrowski Robert kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.05.2018 do 23.10.2023 był Cytrowski Robert kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 12.03.2018 do 10.05.2018 najwięcej udziałów posiadał Cytrowski Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do MAZBUD ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	VEGA SP. Z O.O.	0000187637
2	ALUTECH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000764299
3	FORMAPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000798566
4	CONSTRAKTO SP. Z O.O.	0000895064
5	PROFIT POMORZE W. MARSZEWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000576237
6	A REA INWESTMENT SP. Z O.O.	0001002822
7	AQ INVEST SP. Z O.O.	0000692726
8	"NOWY KAPITAŁ ZIEMSKI" SP. Z O.O. II SP. K.	0000308542
9	NEW HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000276340
10	BNP PRO - INVEST SP. Z O.O.	0000032276
11	DOMUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000748500
12	TASANE SP. Z O.O.	0000890057
13	EKO-INVEST.PL SP. Z O.O.	0000909978
14	POLIVIA SP. Z O.O.	0000612757
15	IMOJET TYCHY SP. Z O.O.	0000165093
16	CONTADINI SP. Z O.O.	0000417220
17	DELIKATESY APEX SP. Z O.O.	0001117107
18	RADEMS SP. Z O.O.	0000778405
19	SMART INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000892393
20	ADESSO.NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000900408
21	MALOWNICZY MUCHOBÓR SP. Z O.O. SP. K.	0000810851
22	FEELGOOD SP. Z O.O.	0000709613
23	RA SATORI SP. Z O.O.	0000681530
24	INVEST IMMO SP. Z O.O.	0000882026
25	2T CAPITAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000415191
26	JUL-DOM SP. Z O.O.	0000592736
27	SELEKTA INVEST SP. Z O.O.	0000101087
28	DEWELOPERI SP. Z O.O.	0000882132
29	JAMA HOLDINGS SP. Z O.O.	0000579383
30	AXIO GROUP SP. Z O.O.	0000953638

MAZBUD ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000543387 NIP 7252082455 REGON 360771030

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAZBUD ESTATE

MAZBUD ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000543387 NIP
7252082455 REGON
360771030