Organizacja Hanse osiągnęła 917 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 917 652 zł. Pozostałe przychody to 41 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 157 003 zł.
Strata netto wyniosła 239 350 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -37 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 917 693 zł w 2023 roku.
• -401 554 zł w 2022 roku.
• 136 503 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -239 350 zł w 2023 roku.
• -746 781 zł w 2022 roku.
• -207 117 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hanse wynosi 1 473 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 593 559 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -81 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 473 088 zł w 2023 roku.
• 1 040 805 zł w 2022 roku.
• 1 691 893 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hanse wyniosła 1 493 067 zł.
a
ktywa trwałe to 63 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 429 643 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 493 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 148 390 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 344 677 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 493 067 zł w 2023 roku.
• 1 515 214 zł w 2022 roku.
• 2 646 493 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hanse wyniosły 344 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 493 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 344 677 zł w 2023 roku
• 127 473 zł w 2022 roku
• 511 972 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hanse wykazała przychody na poziomie 917 693 zł.
Organizacja zarobiła -239 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -239 350 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1795 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku