INCOM SP. Z O.O. | KRS: 0000480393

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

3,1 mln

zysk

416 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŻMIGRÓD

Adres

PLAC WOJSKA POLSKIEGO, 17

Kod pocztowy

55-140

Rejestracja

2013-10-09

Rozpoczęcie działalności

2013-10-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE WE WSZYSTKICH SPRAWACH W TYM MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 10 000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH SAMODZIELNIE, POWYŻEJ KWOTY 10 000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY)ZŁOTYCH ŁĄCZNIE Z PREZESEM, W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Incom osiągnęła 3 119 002 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 119 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 702 524 zł.

Zysk netto wyniósł 416 478 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 240 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 119 002 zł w 2024 roku.
• 625 310 zł w 2023 roku.
• 512 938 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 416 478 zł w 2024 roku.
• 195 727 zł w 2023 roku.
• 232 180 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1434174.27

116307.92

377449.66

59805.06

736013.1

311139.73

911872.19

381668.58

689358.19

141317.1

512938.28

232180.42

625310.16

195726.54

3119002.19

416478.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Incom wynosi 463 tys. zł.

EBITDA Incom wynosi 473 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 48 730 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 463 131 zł w 2024 roku.
• 215 398 zł w 2023 roku.
• 257 665 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 42 998 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 472 931 zł w 2024 roku.
• 225 198 zł w 2023 roku.
• 267 465 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Incom wynosi 5 138 557 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 393 310 zł a 7 797 505 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 519 403 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 138 557 zł w 2024 roku.
• 2 272 543 zł w 2023 roku.
• 2 196 649 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

81385.04

1502732.9

3585435.67

126238.83

617092.18

943624.15

359593.63

2094827.95

4355956.22

645845.06

2780434.18

5343360.12

751832.89

1776673.41

4009775.4

769407.42

2196648.74

4938497.08

937965.24

2272542.71

5721403.24

1393309.53

5138557.24

7797505.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Incom wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Incom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 280 653 zł.

Koszty operacyjne Incom wyniosły 2 655 871 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 103 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 280 653 zł w 2024 roku
• 198 772 zł w 2023 roku
• 150 883 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Incom wyniosła 2 579 860 zł.

a

ktywa trwałe to 30 800 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 549 060 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 579 860 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 857 746 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 722 114 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 579 860 zł w 2024 roku.
• 1 524 648 zł w 2023 roku.
• 1 610 426 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

342804.43

380644.54

746238.25

1088857.56

1577199.26

1610426.42

1524647.66

2579860.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

1.07

0.09

0.08

0.16

0.36

0.21

0.16

0.42

0.65

0.49

0.42

0.35

0.44

0.47

0.42

0.09

0.14

0.23

0.2

0.14

0.19

0.5

0.45

0.13

0.14

0.34

0.31

0.16

0.22

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Incom wyniosły 722 114 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 579 860 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 722 114 zł w 2024 roku
• 94 297 zł w 2023 roku
• 375 802 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

342804.43

234291.05

0.68

380644.54

212326.1

0.56

746238.25

266780.08

0.36

1088857.56

227730.81

0.21

1577199.26

574755.41

0.36

1610426.42

375802.15

0.23

1524647.66

94296.85

0.06

2579860.13

722114.09

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Incom wykazała przychody na poziomie 3 119 002 zł.

Organizacja zarobiła 458 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 096 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 416 478 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5211 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 096 zł w 2024 roku
• 19 671 zł w 2023 roku
• 23 177 zł w 2022 roku

Wartość

5620

19958

49101

43337

14943

23177

19671

42096

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Incom wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84936

0.79494

0.50903

0.514

0.68487

0.68534

0.92649

0.90398

0.83587

0.80707

0.68

0.50669

0.45554

0.76088

0.79154

0.84876

0.69004

0.87553

0.87829

0.72167

0.5631

0.36892

0.87982

0.90357

0.91674

0.7574

0.92055

0.88913

0.74897

0.61351

0.30241

0.86895

0.89243

0.89395

0.69652

0.92389

0.81836

0.70579

0.63264

0.34578

0.76437

0.7795

0.77667

0.54643

0.82846

0.84024

0.66032

0.60937

0.28787

0.90604

0.91798

0.82714

0.56876

0.83165

0.80919

0.66101

0.58552

0.18627

0.83777

0.84862

0.81473

0.54582

0.80791

0.83736

0.78476

0.60571

0.302

0.70779

0.71026

0.83193

0.57414

0.8284

Powiązania

J MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.10.2013

J Mirosław

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

09.10.2013

J Mirosław

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Jędra Mirosław posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do INCOM

	Organizacja	Numer KRS
1	VISTULA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000621742
2	REHAZ SP. Z O.O.	0000657574
3	POD SZRENICĄ SP. Z O.O.	0000612830
4	MERMEDICA SP. Z O.O.	0000635123
5	FIRMA USŁUGOWO BUDOWLANA BUDMAR MM SP. Z O.O.	0000541878
6	BOMA HOME SP. Z O.O.	0000989083
7	IBD LIBERTY PARK SP. Z O.O.	0000330968
8	A.DO XXI SP. Z O.O.	0000273173
9	B.K. INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000935797
10	OMEGA SMART SERVICE SP. Z O.O.	0000978687
11	SOSAK I SOSAK PROJEKT SP. Z O.O.	0000114339
12	USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PROJ - NORTH SP. Z O.O.	0000406563
13	WIECHA SP. Z O.O.	0000495605
14	MM BARTOM SP. Z O.O.	0000918922
15	ALM KONSORCJUM SP. Z O.O.	0000915237
16	MEG DOMY SP. Z O.O.	0000811808
17	ORPOL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000769191
18	HERMANICUM INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000342703
19	ED-HOME SP. Z O.O.	0000834051
20	EKO-DOM SP. Z O.O.	0000919213
21	ARCHISPACE P.S.A.	0001140297
22	HYDROMAR SP. Z O.O.	0000561779
23	SCE SP. Z O.O.	0000864275
24	BIG EUROPE SP. Z O.O.	0000590670
25	SICOM SP. Z O.O.	0000661954
26	COSTA HOME SP. Z O.O.	0000903368
27	KOSSAK GROUP SP. Z O.O.	0000972500
28	MLIVING SP. Z O.O.	0000887033
29	RW INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000204305
30	AMIDOMUS SP. Z O.O.	0000787531

INCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000480393 NIP 9151791530 REGON 022270745

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INCOM

INCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000480393 NIP
9151791530 REGON
022270745