Organizacja Seven osiągnęła 38 369 914 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 363 492 zł. Pozostałe przychody to 6422 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 335 986 zł.
Zysk netto wyniósł 5 027 506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 207 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 369 914 zł w 2021 roku.
• 30 619 272 zł w 2020 roku.
• 27 359 734 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 748 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 027 506 zł w 2021 roku.
• 4 026 576 zł w 2020 roku.
• -1 218 533 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Seven wynosi 54 185 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 495 438 zł a 95 924 784 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 824 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 185 404 zł w 2021 roku.
• 41 370 358 zł w 2020 roku.
• 20 203 890 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Seven wyniosła 18 420 254 zł.
a
ktywa trwałe to 8 021 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 398 423 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 420 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 327 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 093 003 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 368 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 420 254 zł w 2021 roku.
• 15 761 807 zł w 2020 roku.
• 15 810 592 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Seven wyniosły 7 093 003 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 420 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 093 003 zł w 2021 roku
• 9 293 534 zł w 2020 roku
• 13 191 837 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
• 83% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Seven wykazała przychody na poziomie 38 369 914 zł.
Organizacja zarobiła 5 675 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 648 291 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 027 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 162 073 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 648 291 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Seven wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki