GORZELNIE JAGIEŁŁO SP. Z O.O. | KRS: 0000225169

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

387 tys.

zysk

-246 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

POKRÓWKA

Adres

GMINNA, 57

Kod pocztowy

22-100

Rejestracja

2004-12-29

Rozpoczęcie działalności

2005-01-01

Kapitał zakładowy

502000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gorzelnie Jagiełło osiągnęła 386 579 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 344 260 zł. Pozostałe przychody to 42 319 zł.

Całkowite koszty wyniosły 590 628 zł.

Strata netto wyniosła 246 368 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -194 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 386 579 zł w 2024 roku.
• 278 179 zł w 2023 roku.
• 4 025 056 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -40 633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -246 368 zł w 2024 roku.
• -155 154 zł w 2023 roku.
• 583 734 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1747975.46

38063.8

2735628.62

51417.89

2527979.95

108960.08

4032143.77

810213.82

4436170.06

408607.28

4025055.82

583733.78

278179.26

-155154.28

386579.39

-246367.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gorzelnie Jagiełło wynosi 2 221 225 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 472 027 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 221 225 zł w 2024 roku.
• 2 333 734 zł w 2023 roku.
• 7 282 952 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

380638

2110019.05

4369938.65

514178.9

2860434.26

6839071.55

912730.35

3033890.64

6319949.88

1520390.71

7449341.84

11342993.48

1826846.17

6418722

11090425.15

2264646.51

7282952.18

12078114.72

0

2333733.64

11457497.6

0

2221224.7

10472027.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gorzelnie Jagiełło wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gorzelnie Jagiełło charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 377 zł.

Koszty operacyjne Gorzelnie Jagiełło wyniosły 619 019 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6407 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 377 zł w 2024 roku
• 219 952 zł w 2023 roku
• 227 500 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gorzelnie Jagiełło wyniosła 2 891 033 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 716 191 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 174 842 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 891 033 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 618 007 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 273 026 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 891 033 zł w 2024 roku.
• 3 064 627 zł w 2023 roku.
• 3 195 517 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1818391.66

2006314.6

1903332.74

2584342.05

2847273.23

3195516.78

3064627.44

2891032.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -80%.

Marża netto wyniosła -64%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

-0.17

0.02

0.03

0.05

0.01

0.02

0.06

0.09

0.05

0.04

0.31

0.4

0.23

0.2

0.14

0.17

0.08

0.09

0.18

0.19

0.16

0.14

-0.05

-2.18

-0.56

-0.09

-0.8

-0.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gorzelnie Jagiełło wyniosły 273 026 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 891 033 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -69 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 273 026 zł w 2024 roku
• 200 253 zł w 2023 roku
• 175 988 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1818391.66

761795.83

0.42

2006314.6

898300.88

0.45

1903332.74

686358.94

0.36

2584342.05

557154.43

0.22

2847273.23

411478.33

0.14

3195516.78

175988.1

0.06

3064627.44

200253.04

0.07

2891032.56

273025.75

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gorzelnie Jagiełło wykazała przychody na poziomie 386 579 zł.

Organizacja zarobiła -246 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -246 368 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 64 983 zł w 2022 roku

Wartość

0

11556

17449

85888

36713

64983

0

Wyniki na tle rynku "Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi" (11.01.Z)

dane za rok

Organizacja Gorzelnie Jagiełło wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71875

0.57647

0.5625

0.34483

0.6

0.2931

0.68539

0.48276

0

0.71963

0.60417

0.58879

0.35417

0.56944

0.4697

0.70408

0.51546

0.67901

0.75472

0.64948

0.61321

0.31915

0.74242

0.73438

0.78351

0.53191

0.7619

0.83051

0.66972

0.62712

0.23656

0.8

0.79104

0.95789

0.76596

0.78947

0.77049

0.67241

0.64754

0.27928

0.80233

0.67949

0.84071

0.5625

0.73267

0.79675

0.69231

0.64228

0.19298

0.82796

0.84524

0.93043

0.63478

0.77

0.13393

0.49074

0.66071

0.15534

0.32184

0.1875

0.41346

0.20192

0

0.15294

0.42857

0.6

0.15663

0.26471

0.20313

0.33735

0.07143

0

Powiązania

J HULANICKA JOANNA - prokurent

J GRAŻYNA - reprezentacja, wspólnik

J LUCJAN - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.10.2012

J Lucjan

Luty 1954

Osoba

wspólnik

29.12.2004

02.10.2012

J Lucjan

Luty 1954

Osoba

wspólnik

15.03.2011

J Grażyna

Wrzesień 1956

Osoba

wspólnik

29.12.2004

15.03.2011

J Grażyna

Wrzesień 1956

Osoba

prokurent

15.12.2020

J Lucjan

Luty 1954

Osoba

prokurent

15.12.2020

J Hulanicka Joanna

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

29.12.2004

15.03.2011

J Lucjan

Luty 1954

Osoba

reprezentacja

15.03.2011

J Grażyna

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

29.12.2004

15.03.2011

J Grażyna

Wrzesień 1956

Osoba

Udziałowcy

Jagiełło Lucjan posiada 251 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jagiełło Grażyna posiada 251 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jagiełło Grażyna (50% udziałów)
• Jagiełło Lucjan (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2011 do 02.10.2012 była Jagiełło Grażyna kontrolująca 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.12.2004 do 15.03.2011:
• Jagiełło Grażyna (50% udziałów)
• Jagiełło Lucjan (50% udziałów)

Podobne organizacje do GORZELNIE JAGIEŁŁO

	Organizacja	Numer KRS
1	NALEWKI STAROPOLSKIE KAROL MAJEWSKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000161395
2	GORZELNIA RADZICZ SP. Z O.O.	0000871613
3	WIRASET SP. Z O.O. SP. K.	0000382361
4	NO.1 BEVERAGES POLAND SP. Z O.O.	0000580350
5	OKOVITA SP. Z O.O.	0000317117
6	MANUFAKTURA NALEWEK SP. Z O.O.	0000458620
7	ARCTICA POLAND SP. Z O.O.	0000473548
8	ŻYWIECKA WYTWÓRNIA PIWA SP. Z O.O.	0000658635
9	MANUFAKTURA MAURERA SP. Z O.O.	0001002470
10	GORZELNIA PRZYTOCZNO SP. Z O.O.	0000770539
11	BROWAR GENEZA SP. Z O.O.	0000527607
12	TREND SPIRITS SP. Z O.O.	0000854775
13	PRONATUR SP. Z O.O.	0000221699
14	AVANTI SP. Z O.O.	0001057079
15	FACTORY SP. Z O.O.	0000081532
16	WYTWÓRNIA CHEMICZNO - KOSMETYCZNA FINEX SP. Z O.O.	0000110417
17	SILESIA DISTILLERY SP. Z O.O.	0000868009
18	BROWAR GÓRNICZO-HUTNICZY S.A.	0000760575
19	WORMAR K SP. Z O.O.	0000432273
20	PASIEKA JAROS SP. Z O.O.	0000538659
21	EKOSPIR SP. Z O.O.	0000697971
22	MBMZ SP. Z O.O.	0000569509
23	DOMATOR PWN SP. Z O.O.	0000195414
24	BOSSX S.A.	0000768499
25	PIOTRKOWSKI SP. Z O.O.	0000359529
26	SZCZYRZYCKI BROWAR CYSTERSÓW "GRYF" ADAM CZEPIEL	0000403951
27	DESTYLERNIA KAMIEŃ SP. Z O.O.	0000665401
28	BROWAR KOWARSKI "URANIA" SP. Z O.O.	0000793457
29	WIŚNIEWSKI SP. Z O.O.	0001021758
30	BENE SP. Z O.O.	0000244337

GORZELNIE JAGIEŁŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000225169 NIP 5641690024 REGON 110726973

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi" (11.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GORZELNIE JAGIEŁŁO

GORZELNIE JAGIEŁŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000225169 NIP
5641690024 REGON
110726973