BROWAR ARTEZAN SP. Z O.O. | KRS: 0000585439

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

3,6 mln

zysk

352 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Produkcja piwa

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BŁONIE

Adres

UL. GRODZISKA, 15

Kod pocztowy

05-870

Rejestracja

2015-11-13

Rozpoczęcie działalności

2011-06-15

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH DO KWOTY 50.000,00 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE A W POZOSTAŁYCH SPRAWACH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja piwa Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Magazynowanie i przechowywanie towarów Produkcja napojów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Browar Artezan osiągnęła 3 555 156 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 555 156 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 203 311 zł.

Zysk netto wyniósł 351 846 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 68 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 555 156 zł w 2024 roku.
• 3 387 969 zł w 2023 roku.
• 3 482 149 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 351 846 zł w 2024 roku.
• 391 889 zł w 2023 roku.
• 44 026 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3076337

227122.28

3114332.62

17759.21

3118635.16

-134840.04

2291483.08

-250521.24

3288786.93

224283.89

3482148.59

44025.75

3387968.7

391888.65

3555156.48

351845.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Browar Artezan wynosi 411 tys. zł.

EBITDA Browar Artezan wynosi 640 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 410 923 zł w 2024 roku.
• 454 159 zł w 2023 roku.
• 107 523 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6401 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 640 331 zł w 2024 roku.
• 724 892 zł w 2023 roku.
• 447 671 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Browar Artezan wynosi 5 344 639 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 567 152 zł a 8 887 891 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 188 384 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 344 639 zł w 2024 roku.
• 5 003 216 zł w 2023 roku.
• 3 380 634 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1066569.83

4025950.28

7690842.5

177592.1

3227147.82

7785831.55

0

2951833.7

7796587.9

0

1750592.17

5728707.7

850079.32

3939739.51

8221967.33

440257.5

3380634.03

8705371.47

1177015.13

5003215.52

8469921.75

1567151.69

5344639.21

8887891.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Browar Artezan wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Browar Artezan wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Browar Artezan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Browar Artezan wynosi 159 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 418 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 418 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 159 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 418 tys. zł w 2024 roku.
• 314 tys. zł w 2023 roku.
• 235 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 197 487 zł.

Koszty operacyjne Browar Artezan wyniosły 3 144 234 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 363 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 197 487 zł w 2024 roku
• 131 862 zł w 2023 roku
• 204 914 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Browar Artezan wyniosła 2 708 947 zł.

a

ktywa trwałe to 1 645 801 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 063 146 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 708 947 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 089 536 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 619 412 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 708 947 zł w 2024 roku.
• 2 454 231 zł w 2023 roku.
• 2 223 544 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2692413.95

2529002.15

2738266.98

1410360.35

2444116.63

2223543.82

2454230.56

2708947.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.16

0.1

0.07

0.01

0.03

0.01

-0.05

-0.12

-0.03

-0.04

-0.18

-0.28

-0.18

-0.11

0.09

0.2

0.06

0.07

0.02

0.04

0.03

0.01

0.16

0.25

0.13

0.12

0.13

0.17

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Browar Artezan wyniosły 619 412 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 708 947 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -92 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 619 412 zł w 2024 roku
• 884 877 zł w 2023 roku
• 1 046 079 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2692413.95

1270320.85

0.47

2529002.15

1089149.84

0.43

2738266.98

1574608.86

0.57

1410360.35

1113111.3

0.79

2444116.63

1310677.53

0.54

2223543.82

1046078.97

0.47

2454230.56

884877.06

0.36

2708947.46

619411.87

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Browar Artezan wykazała przychody na poziomie 3 555 156 zł.

Organizacja zarobiła 363 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 663 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 351 846 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4132 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 663 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

40587

6188

0

11663

Wyniki na tle rynku "Produkcja piwa" (11.05.Z)

dane za rok

Organizacja Browar Artezan wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja piwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81132

0.77333

0.72327

0.45522

0.75532

0.71111

0.79259

0.61194

0.85496

0.73514

0.74286

0.72432

0.35152

0.52713

0.54472

0.63253

0.44848

0.77124

0.165

0.71658

0.695

0.37569

0.51064

0.51128

0.3956

0.22099

0

0.13953

0.705

0.64651

0.48438

0.38854

0.35135

0.21875

0.12887

0.82212

0.73096

0.6875

0.35052

0.71698

0.64238

0.78462

0.6

0.77295

0.74619

0.66667

0.32813

0.58282

0.63871

0.67358

0.46907

0.87624

0.75648

0.68812

0.34921

0.875

0.87333

0.85714

0.69841

0.84138

0.71429

0.64828

0.25899

0.82787

0.81081

0.85

0.59712

0.7438

Powiązania

BROWAR ARTEZAN - powstanie organizacji

M ALBERT - reprezentacja

D DARIUSZ - wspólnik

W PIOTR - wspólnik

D BEATA - reprezentacja

M JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

13.11.2015

Browar Artezan

Organizacja

wspólnik

13.11.2015

W Piotr

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

13.11.2015

D Dariusz

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

13.11.2015

M Jacek

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

13.11.2015

15.11.2017

W Piotr

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

13.11.2015

24.07.2020

D Dariusz

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

13.11.2015

24.07.2020

M Jacek

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

24.07.2020

D Beata

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

24.07.2020

M Albert

Luty 1993

Osoba

Udziałowcy

Wypych Piotr posiada 460 udziałów, które stanowią 46.0% firmy.

Doroszkiewicz Dariusz posiada 270 udziałów, które stanowią 27.0% firmy.

Materski Jacek posiada 270 udziałów, które stanowią 27.0% firmy.

Podobne organizacje do BROWAR ARTEZAN

	Organizacja	Numer KRS
1	DOMATOR PWN SP. Z O.O.	0000195414
2	SZCZYRZYCKI BROWAR CYSTERSÓW "GRYF" ADAM CZEPIEL	0000403951
3	BROWAR KAZIMIERZ SP. Z O.O.	0000637467
4	BROWAR SADY SP. Z O.O. SP. K.	0000689644
5	BROWAR WASZCZUKOWE SP. Z O.O. SP. K.	0000612037
6	WILD EAST SP. Z O.O.	0000772332
7	BROWAR GÓRNICZO-HUTNICZY S.A.	0000760575
8	PINTA BARREL BREWING S.A.	0000779907
9	AM CRAFT SP. Z O.O.	0000705073
10	MANUFAKTURA MAURERA SP. Z O.O.	0001002470
11	COCO FARM SP. Z O.O.	0000460137
12	ŻYWIECKA WYTWÓRNIA PIWA SP. Z O.O.	0000658635
13	BROWAR GENEZA SP. Z O.O.	0000527607
14	BROWAR RZEMIEŚLNICZY Z&Z SP. Z O.O.	0000406911
15	ROYAL CARGO SP. Z O.O.	0000467888
16	BM CRAFT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000905352
17	PODSIADŁO RZEMIEŚLNICZY BROWAR JANA SP. J.	0000889976
18	KRAJAN BROWARY KUJAWSKO-POMORSKIE SP. Z O.O.	0000184872
19	MBMZ SP. Z O.O.	0000569509
20	MALCOLM S.A.	0000394967
21	BROKREACJA SP. Z O.O.	0000560370
22	GRUPA REDEN SP. Z O.O.	0000701874
23	GM KRAFT SP. Z O.O.	0000732042
24	BROWAR W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM SP.Z O.O.	0000546489
25	NO.1 BEVERAGES POLAND SP. Z O.O.	0000580350
26	BROWAR CZARNKÓW S.A.	0000396902
27	LIVING FOOD SP. Z O.O.	0000350884
28	BOREK DRINKS SP. Z O.O.	0000676779
29	JAVA SP. Z O.O.	0000665588
30	BROWAR OBYWATELSKI S.A. W LIKWIDACJI	0000605806

BROWAR ARTEZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000585439 NIP 5342474063 REGON 142953158

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja piwa" (11.05.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BROWAR ARTEZAN

BROWAR ARTEZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000585439 NIP
5342474063 REGON
142953158