CRIMSON PINE GAMES SP. Z O.O. | KRS: 0000535344

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

5,3 mln

zysk

-293 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. ZWYCIĘSTWA, 10

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2014-12-17

Rozpoczęcie działalności

2014-10-28

Kapitał zakładowy

133200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność portali internetowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Crimson Pine Games osiągnęła 5 339 311 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 313 250 zł. Pozostałe przychody to 26 061 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 606 546 zł.

Strata netto wyniosła 293 297 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 534 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 339 311 zł w 2024 roku.
• 6 791 006 zł w 2023 roku.
• 6 460 504 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -45 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -293 297 zł w 2024 roku.
• -430 222 zł w 2023 roku.
• -487 368 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1598518.44

24337.22

1853394.71

-17996.76

1984930.59

-10833.45

3863701.18

920671.21

5071329.72

357603.41

6460503.64

-487367.99

6791006.2

-430222.37

5339311.09

-293296.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Crimson Pine Games wynosi -262 tys. zł.

EBITDA Crimson Pine Games wynosi -225 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Crimson Pine Games wynosi 4 281 537 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 348 278 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 344 074 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 281 537 zł w 2024 roku.
• 5 469 307 zł w 2023 roku.
• 5 571 638 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

243372.2

1873018.9

3996296.1

0

1932089.96

4633486.78

0

2011655.46

4962326.48

1378871.81

7637357.43

12889396.94

1655699.36

6466999.48

12678324.3

0

5571638.3

16151259.1

0

5469306.56

16977515.5

0

4281537.38

13348277.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Crimson Pine Games wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Crimson Pine Games wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,104% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Crimson Pine Games charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Crimson Pine Games wynosi 125 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 284 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 284 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 164 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 284 tys. zł w 2024 roku.
• 377 tys. zł w 2023 roku.
• 517 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 178 650 zł.

Koszty operacyjne Crimson Pine Games wyniosły 5 575 601 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 133 357 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 178 650 zł w 2024 roku
• 1 807 207 zł w 2023 roku
• 1 918 837 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Crimson Pine Games wyniosła 2 050 070 zł.

a

ktywa trwałe to 152 237 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 897 833 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 050 070 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 962 662 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 087 408 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 050 070 zł w 2024 roku.
• 2 122 630 zł w 2023 roku.
• 2 657 066 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1035034.75

1029761.5

1029326.95

2038600.12

2561771.72

2657066.34

2122629.76

2050070.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.19

0.02

-0.02

-0.05

-0.01

0.04

-0.01

0.45

0.5

0.28

0.24

0.14

0.16

0.06

0.07

-0.18

-0.29

-0.11

-0.08

-0.2

-0.34

-0.03

-0.06

-0.14

-0.3

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Crimson Pine Games wyniosły 1 087 408 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 050 070 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 087 408 zł w 2024 roku
• 866 671 zł w 2023 roku
• 970 885 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1035034.75

88380.01

0.09

1029761.5

101103.52

0.1

1029326.95

111502.42

0.11

2038600.12

200104.38

0.1

2561771.72

354172.57

0.14

2657066.34

970885.18

0.37

2122629.76

866670.97

0.41

2050070.08

1087407.88

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Crimson Pine Games wykazała przychody na poziomie 5 339 311 zł.

Organizacja zarobiła -293 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -293 297 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1223 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

8559

0

12429

94293

38051

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Crimson Pine Games wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72525

0.80202

0.81389

0.21844

0.48246

0.816

0.53618

0.42092

0.78932

0.16229

0.81164

0.80461

0.22965

0.34328

0.28749

0.33234

0.23754

0

0.18055

0.81582

0.80306

0.24038

0.33042

0.47661

0.33811

0.24527

0.83206

0.93908

0.87075

0.86443

0.24195

0.79653

0.8241

0.85751

0.69342

0.9348

0.87451

0.88332

0.87362

0.28532

0.56353

0.50922

0.64888

0.49111

0.87654

0.03067

0.8842

0.86044

0.48022

0.25251

0.2199

0.20221

0.12927

0

0.04046

0.87446

0.827

0.52358

0.26322

0.27626

0.2089

0.12338

0

0.05761

0.83164

0.80142

0.62027

0.28436

0.26335

0.24704

0.14144

0

Powiązania

F MAKSYMILIAN - wspólnik, reprezentacja

Ż ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2014

F Maksymilian

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

28.11.2022

Ż Adam

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

01.12.2021

28.11.2022

Ż Adam

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

17.12.2014

F Maksymilian

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

01.12.2021

Ż Adam

Listopad 1983

Osoba

Udziałowcy

Franków Maksymilian posiada 999 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Żurek Adam posiada 333 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.11.2022 jest Franków Maksymilian kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.12.2021 do 28.11.2022 był Franków Maksymilian kontrolując 75% udziałów.

W okresie od 17.12.2014 do 01.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Franków Maksymilian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do CRIMSON PINE GAMES

	Organizacja	Numer KRS
1	TESTCASE SP. Z O.O.	0000502392
2	TECNA SP. Z O.O.	0000273391
3	AMBISCALE SP. Z O.O.	0000634432
4	DEVNET HIGH PERFORMANCE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000392641
5	VIGRAN SP. Z O.O.	0000653305
6	STEPWISE SP. Z O.O.	0000635325
7	PUSHPUSHGO SP. Z O.O.	0000688693
8	ELITA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000888444
9	SATISFLY SP. Z O.O.	0000526129
10	SOFTY LABS SP. Z O.O.	0000594606
11	HOGS SP. Z O.O.	0000748818
12	EMG SYSTEMS SP. Z O.O.	0000177964
13	BLACKLINE SP. Z O.O.	0000655119
14	RTCLAB SP. Z O.O.	0000613170
15	TRICENTIS PL SP. Z O.O.	0000623049
16	IT TOUCH BANKING SP. Z O.O.	0000807841
17	LINKER CLOUD SP. Z O.O.	0000662133
18	LE POLISH BUREAU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000798042
19	AGS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000546352
20	FIVEDOTTWELVE SP. Z O.O.	0000542020
21	GLK MULTIMEDIA SP. Z O.O.	0000577118
22	TALLIUM DIGITAL SP. Z O.O.	0000906680
23	DEV AND DELIVER SP. Z O.O. SP. K.	0000703318
24	EMATECH IT SP. Z O.O.	0000171918
25	ITSG SP. Z O.O.	0000268782
26	DATACOMP IT SP. Z O.O.	0000936569
27	PEOPLE TRUST SP. Z O.O.	0000348015
28	BLOCKCHAINWARES SOFTWARE SP. Z O.O.	0000137120
29	AURORA CREATION SP. Z O.O.	0000662567
30	PALTURAI SP. Z O.O.	0000534453

CRIMSON PINE GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000535344 NIP 6312655211 REGON 360071679

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CRIMSON PINE GAMES

CRIMSON PINE GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000535344 NIP
6312655211 REGON
360071679