VECOPOLYENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000533192

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

2,9 mln

zysk

354 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SZYDŁOWIEC

Adres

KOLEJOWA, 86

Kod pocztowy

26-500

Rejestracja

2014-11-26

Rozpoczęcie działalności

2014-11-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Transport drogowy towarów Roboty związane z budową dróg i autostrad Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vecopolyenergy osiągnęła 2 943 642 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 943 642 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 589 879 zł.

Zysk netto wyniósł 353 763 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 420 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 943 642 zł w 2024 roku.
• 1 656 744 zł w 2023 roku.
• 795 354 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 353 763 zł w 2024 roku.
• 317 649 zł w 2023 roku.
• 88 879 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.06

-1679.94

5006

2729.58

1864287.5

43348.11

302621.88

16291.81

93228.72

4601.84

795353.83

88879.3

1656744.46

317649.35

2943642.25

353763.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vecopolyenergy wynosi 364 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 52 188 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 363 734 zł w 2024 roku.
• 353 535 zł w 2023 roku.
• 70 620 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vecopolyenergy wynosi 3 999 167 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 621 686 zł a 7 359 106 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 571 133 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 999 167 zł w 2024 roku.
• 2 731 457 zł w 2023 roku.
• 1 003 880 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1238.48

6605

3285.62

17541.28

38214.12

35796.71

1452047.48

4660718.75

48015.56

314930.72

756554.7

46018.4

132026.78

274490.36

118126.42

1003879.5

1988384.57

356363.43

2731457.14

4447090.9

621685.88

3999167.13

7359105.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vecopolyenergy wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vecopolyenergy wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vecopolyenergy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vecopolyenergy wynosi 126 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 256 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 256 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 126 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 256 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Vecopolyenergy wyniosły 2 579 908 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vecopolyenergy wyniosła 1 639 107 zł.

a

ktywa trwałe to 97 087 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 542 020 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 639 107 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 828 915 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 810 192 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 233 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 639 107 zł w 2024 roku.
• 1 361 717 zł w 2023 roku.
• 638 038 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1651.25

4503.83

466407.59

596836.31

532379.21

638037.52

1361716.93

1639106.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 399987.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.02

-27999

0.61

0.62

0.56

0.55

0.09

0.91

0.02

0.03

0.25

0.04

0.05

0.01

0.07

0.06

0.05

0.14

0.56

0.09

0.11

0.23

0.67

0.21

0.19

0.22

0.43

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vecopolyenergy wyniosły 810 192 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 639 107 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 810 192 zł w 2024 roku
• 886 566 zł w 2023 roku
• 480 536 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1651.25

0

4503.83

123

0.03

466407.59

418678.65

0.9

596836.31

532815.56

0.89

532379.21

463756.62

0.87

638037.52

480535.63

0.75

1361716.93

886565.69

0.65

1639106.66

810192.15

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vecopolyenergy wykazała przychody na poziomie 2 943 642 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8188 zł w 2022 roku

Wartość

0

96

4264

822

597

8188

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Vecopolyenergy wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22466

0.23438

0.11222

0.00035

0.00409

0.03648

0.03475

0

0.5139

0.27598

0.13309

0.13987

0.96665

0.97203

0.97416

0.83208

0.56271

0.6204

0.58977

0.49202

0.74485

0.43354

0.38085

0.68017

0.88756

0.67468

0.5365

0.42558

0.50518

0.75484

0.54672

0.46187

0.48297

0.61583

0.60035

0.47681

0.35794

0.47783

0.75824

0.50986

0.52141

0.39771

0.38487

0.53857

0.60591

0.46796

0.48026

0.68712

0.74918

0.6533

0.69693

0.77236

0.62771

0.71559

0.50989

0.55641

0.64248

0.87472

0.88074

0.81328

0.82037

0

0.71753

0.52739

0.53668

0.53476

0.79008

0.76422

0.81411

0.76169

Powiązania

K EDWARD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2014

K Edward

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

26.11.2014

K Edward

Luty 1973

Osoba

Udziałowcy

Kober Edward posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do VECOPOLYENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	RULCO SP. Z O.O.	0000858883
2	FEHU INVESTMENT SP. Z O.O.	0000525167
3	WITAN MARIUSZ PRZYBYCIEŃ SP. Z O.O.	0000440925
4	EMTOOL SP. Z O.O.	0000932327
5	E-PAAK SP. Z O.O.	0000749592
6	HOFRAT SP. Z O.O.	0000556522
7	MEATLOVE SP. Z O.O.	0001008284
8	ROLTIR SP. Z O.O.	0000689666
9	PROAL SP. Z O.O. SP. K.	0000868021
10	AGRO - HURT ŻOŁYŃSKI, SMOLIŃSKI SP. J.	0000006287
11	JAWIX SP. Z O.O.	0000937211
12	HURTOWNIA ŹRÓDŁO SP. Z O.O.	0000934133
13	ECO-JANEX SP. Z O.O.	0000997921
14	ATUT SP. Z O.O.	0000113576
15	TWINMAX SP. Z O.O.	0000936861
16	FEMI TRADE SP. Z O.O.	0000893840
17	SANPOL ESTILO SP. Z O.O.	0000483187
18	MCI AGT SP. Z O.O.	0000670481
19	PERFECT WATER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000023186
20	ADMARS SP. Z O.O.	0000611021
21	JDSL SP. Z O.O.	0000411834
22	NPA PLAST POLSKA SP. Z O.O.	0000883742
23	PROGES SP. Z O.O.	0000313355
24	I-PRESSO SP. Z O.O.	0000713422
25	EXIMPOL-RECYKLING SP. Z O.O.	0000154244
26	BUCZEK SP. Z O.O.	0000772675
27	VITAN SP. Z O.O.	0000502023
28	NAVIMOR INTER-TRADE SP. Z O.O.	0001003994
29	RAYA GROUP SP. Z O.O.	0000371817
30	ASSEMPOL SP. Z O.O.	0000376119

VECOPOLYENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000533192 NIP 7991969147 REGON 360274514

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VECOPOLYENERGY

VECOPOLYENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000533192 NIP
7991969147 REGON
360274514